| 48260163 |
Nové verzie Magma HCM II.štvrťrok 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
156,75 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260157 |
Poplatok mobily 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
217,27 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260335 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
486,28 € |
15.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260177 |
Nájomné plynových fliaš - 1.4.-15.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,59 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260179 |
Kredit PHM 1.4.-15.4.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
152,38 € |
15.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0020-R42/2026 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
5 334,76 € |
14.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0058-41/2026 |
Oprava vonkajšieho osvetlenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probatech s. r. o. |
53362632 |
|
243,54 € |
14.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0054-R43/2026 |
Diagnostika závady, nastavenie a odskúšanie kotla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 031,97 € |
14.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0065-47/2026 |
Náhradné diely - kartáče s dovozom v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
905,28 € |
14.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0080-46/2026 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
400,00 € |
14.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0079-46/2026 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
334,57 € |
14.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0133-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO719AB, PO902DO, PO599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
341,82 € |
14.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260258 |
Upratovacie služby 3/2026 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 557,17 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260259 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
336,57 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260318 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
79,80 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260161 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 4/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
252,00 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260325 |
Poplatky- Multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
79,80 € |
14.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260193 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
252,52 € |
14.04.2026 |
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260317 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
609,19 € |
14.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260323 |
Výstavba zárubného múru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
30 453,34 € |
14.04.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
