| 0137-44/2026 |
Stavebné rezivo pre SUC PSK, oblasť Prešov, mostná čata podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Urban Valiček - DREVAL |
54747864 |
|
623,63 € |
16.04.2026 |
|
|
20.04.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46260180 |
Dopravné značky - príslušenstvo (I/21 IVSC) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 418,80 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260181 |
Dopravné značky s príslušenstvom - 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 477,21 € |
16.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0066-45/2026 |
ND na SL 331 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
185,54 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260167 |
Servis vozidla + STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
44855206 |
|
352,57 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0158-43/2026 |
Oprava úniku plynu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BNK Install s.r.o. |
51272695 |
|
387,23 € |
16.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260168 |
Paušálny poplatok a LPP za 1.Q/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
237,50 € |
16.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260186 |
Asfaltový betón pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 043,11 € |
16.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260187 |
Asfaltový betón pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 736,32 € |
16.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4226O003 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
632,80 € |
16.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260268 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
674,41 € |
16.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260269 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
4 561,17 € |
16.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0081-46/2026 |
Oprava servovalca |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
527,67 € |
16.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260166 |
D1071 - MPV - EuroVelo11 vybudovanie cykloinfraštr.cyklotrás v okr.Sabinov III.etapa (Lipany II.etapa) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
24,00 € |
15.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260333 |
náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
768,44 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260332 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
725,70 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260336 |
mobilné telefóny (Ing. Varga, M.Angelovič, Mgr. Veteráni, B. Majerník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
390,00 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260337 |
Poplatky mobilný telefón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
265,54 € |
15.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260334 |
upratovacie služby 3/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
4 200,45 € |
15.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260170 |
Elektrina OM Bodružal 03.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,82 € |
15.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
