| 45260433 |
Vodné, stočné - budova ZS v SL - 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
92,99 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260818 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 381,36 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260343 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
113,88 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260346 |
Stieracie lišty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
24,78 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260347 |
Nájom priestorov 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Janka Lörincová |
0 |
|
4 166,00 € |
06.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260772 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
100,59 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0338-43/2026 |
Diagnostika poruchy: Hidromek PP Z154 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUREL spol. s.r.o. |
36210358 |
|
691,26 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 0337-43/2026 |
Náhradné diely - Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
115,62 € |
06.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastná riaditeľka |
Objednávka |
| 48260349 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 8/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
405,30 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260820 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S., Sokol M. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
119,70 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260826 |
poskytnutie služby strojným vybavením pri oprave havarij.úsekov I/20 v meste Prešov II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
46 139,55 € |
06.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260345 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 7/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
6 150,00 € |
06.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260773 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,28 € |
06.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260449 |
Upratovacie služby Stropkov 07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Expres Bau s. r. o. |
55707360 |
|
377,56 € |
06.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260439 |
Betón na opravu mostov a priepustov - dovoz domiešavačom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
3 947,69 € |
06.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260440 |
Betón na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
127,18 € |
06.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260565 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 147,98 € |
06.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260825 |
tech.a emisná kontrola PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
06.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260446 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 07.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 924,35 € |
06.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260821 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 07/2026 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
657,20 € |
06.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
