| 46260322 |
Elektrina OM Radoma 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,32 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260318 |
Elektrina OM Bukovce 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,32 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260325 |
Elektrina Svidník 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
477,45 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260317 |
Elektrina OM Bodružal 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,60 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260324 |
Elektrina Stropkov 05.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
101,45 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260265 |
Stavebné práce 01.5.2026-31.05.2026 Hertník -Kľušovská Zábava, Šiba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
251 049,31 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260336 |
Oprava odvodňovacích priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAREP s.r.o. |
47606045 |
|
29 941,90 € |
16.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0109-45/2026 |
filtre na SL Z 086 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
393,50 € |
15.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48260256 |
Nastavenie analyzátora dychu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260302 |
Nájomné plynových fliaš - 1.6.-15.6.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
19,93 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260311 |
Asfaltový penetračný lak 2 001 kg |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
5 734,67 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260436 |
Školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 |
41578406 |
|
194,34 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260304 |
TK a EK SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260306 |
TK a EK SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260305 |
TK a EK SK 741 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
120,00 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260307 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
20 826,36 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260309 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
302,60 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260308 |
Prírodná pramenitá voda /Svidník 20 ks/, poháre 2 bal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
82,29 € |
15.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0140-46/2026 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
159,80 € |
15.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42260440 |
Betón C 35/45 - oprava priepustov a mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
3 644,64 € |
15.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
|
|
Faktúra |
