| 47260160 |
Paušálny poplatok a LPP za 1. Q/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
525,36 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260194 |
Paušálny poplatok a LPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 006,86 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260338 |
Paušálny poplatok a LPP za 1.Q/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
752,50 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260345 |
LPP 1 Q 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 046,36 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 46260182 |
Paušálny poplatok a LPP za 1.Q/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
265,86 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0084-46/2026 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
45,00 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0083-46/2026 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
262,70 € |
17.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44260341 |
servis klimatizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PE.GA.S. s.r.o. |
45270708 |
|
4 175,64 € |
17.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260339 |
vypracovanie hydrolog.údajov-ročné prietoky vodného toku Oľšavec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
215,25 € |
17.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260159 |
OOPP - pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 552,41 € |
17.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260348 |
Servis krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
50160435 |
|
207,70 € |
17.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260274 |
D1022 - Rek. mosta č.M2674 (III/3828-003), most cez bezmenný potok v obci Baškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
24 423,50 € |
17.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260270 |
Likvidácia neb.odpadu - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
623,03 € |
17.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260271 |
Likvidácia neb.odpadu - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
623,03 € |
17.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260347 |
Poťahy do vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
472,32 € |
17.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260273 |
D1008 - Rek.mosta č.M6591 (III/3836-001), cez bezmenný potok v obci Kamenica nad Cirochou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
10 581,58 € |
17.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260340 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
1 527,81 € |
17.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260346 |
PZP nespotrebované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-4,58 € |
17.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260215 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu - veľkoobjemové kontajnery z areálu oblasti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
530,87 € |
17.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260337 |
D1012-stabilizácia zosuvu na ceste III/3434 Trnkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
23 486,63 € |
17.04.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
