| 44260344 |
tech.a emisná kontrola PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4426O002 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obecný úrad Chminianska Nová Ves |
00327140 |
|
285,66 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260345 |
vypracovanie GP na MPV stavby-výstavba kruhovej križovatky II/545 Kapušany v k.ú.Fulianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
480,00 € |
20.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260355 |
Nájomné - technický plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,25 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260356 |
Pneuservisné práce vozidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
323,61 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260183 |
OOPP pre cestmajsterstvo 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
4 187,45 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260278 |
D1044 - Rek. mosta č.M4246 (III/3891-003), most cez potok Oľchovec v obci Stakčínska Roztoka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
51 825,20 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260184 |
ND - SL 331 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
185,55 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260161 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
237,51 € |
20.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260352 |
Hutnícky materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
67,31 € |
20.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260197 |
spojovací materiál na mosty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
767,53 € |
20.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260353 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
134,67 € |
20.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260354 |
Prenájom čelný nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
2 530,20 € |
20.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260351 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
544,63 € |
20.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260350 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 084,84 € |
20.04.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260343 |
D0995-PD- rekonštrukcia mosta M2211 III/3440-009 cez potok Lekeš v obci Dulová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOSTAT, spol. s r.o. |
36681091 |
|
29 372,40 € |
20.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260189 |
ND - SL 633 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
363,22 € |
20.04.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260195 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
16,18 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 4526O002 |
Daň z nehnuteľnosti na rok 2026 - Malý Lipník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Malý Lipník |
00330043 |
|
115,28 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260272 |
Paušálny poplatok a LPP za 1.Q/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
957,08 € |
17.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
