| 0016-46/2026 |
Materiál ostatný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
143,40 € |
02.02.2026 |
|
|
17.02.2026 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43260100 |
Havarij. poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
367,34 € |
02.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260097 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260094 |
Zimná údržba ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Hrebeňár |
42226775 |
|
290,00 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260093 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260042 |
Strážna služba 1/2026 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 254,00 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260089 |
Odhŕňanie snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
4 046,70 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260091 |
Odhŕňanie snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
2 023,35 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260090 |
Odhŕňanie snehu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Pitoňák |
33092605 |
|
6 070,05 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260095 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
8 236,08 € |
02.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260027 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
365,41 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260025 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
338,08 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260026 |
zimná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TORNO s.r.o. |
31718841 |
|
349,52 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260099 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
198,03 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260041 |
ND - PO 405 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
40,90 € |
02.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260032 |
zemný plyn - SL - záloha na II/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
2 386,41 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260030 |
zemný plyn - ML - záloha na II/2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
210,17 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0037-44/2026 |
Propán bután v 10kg fľašiach podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
161,07 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0040-44/2026 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO338 HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
816,30 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0039-44/2026 |
Stavebný materiál a náradie pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
828,61 € |
02.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
