| 0090-43/2026 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
155,03 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0040-47/2026 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
80,00 € |
26.02.2026 |
|
|
02.03.2026 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45260070 |
kredit PHM - 1.-15.2.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
190,94 € |
26.02.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 45260071 |
ND - Výroba hydraulických hadíc - SL365CC a SL633BB - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
200,49 € |
26.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260123 |
Spoluúčasť k PU č.2641009322 čelné sklo - Peugeot Boxer HE 294 CL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František András - AUTOSKLO ALFA |
43507948 |
|
66,39 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 43260165 |
Spotreba vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 128,40 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 41260084 |
prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
600,73 € |
26.02.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0042-42/2026 |
Oprava rezačky a fúkača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
352,49 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0017-R43/2026 |
Prenájom BOBCAT a frézy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
6 553,44 € |
25.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42260121 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zdena Smoľaková, r. Kapraľová |
0 |
|
10,00 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260120 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatiana Sochaničová |
0 |
|
10,00 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 42260119 |
Náj.zml. ,,Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail I.etapa" - vybud. cyklistickej cestičky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Fecková, r. Fecková |
0 |
|
8,80 € |
25.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260080 |
Prístup do aplikácie BESOFT Online od 20.2.2026-19.2.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BE-SOFT a.s. |
36191337 |
|
2 606,37 € |
25.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260082 |
Výmena čelného skla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
66,39 € |
25.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48260081 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
212,91 € |
25.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260167 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9 795,73 € |
25.02.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260074 |
DZ na cesty III.tried v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
324,23 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260075 |
DZ na cesty I.tried v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 300,85 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 44260164 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
221,18 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 47260076 |
nájom posypovej nadstavby SK-6H k VT 974 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
582,28 € |
24.02.2026 |
|
|
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
