| 42250084 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250162 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250074 |
Nájomné plynových fliaš 1.02.-28.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
18,60 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250073 |
Kredit PHM 16.02.-28.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
692,38 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250075 |
Internet 03/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250076 |
Televízia 03/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250073 |
Výroba hydraulickej hadice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
160,00 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250132 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 003,38 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250080 |
nájom TP 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
86,12 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028-42/2025 |
Náhradné diely HE 715 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
698,64 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0029-42/2025 |
Oprava hriadeľa radlice a brúsenie nožov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
448,95 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0030-42/2025 |
Technická a emistná kontrola HE 763 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
110,00 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250057 |
Školenie - Reforma územného plánovania a výstavby od 1.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
86,10 € |
04.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074-43/2025 |
Skartácia dokumentov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZO - RECYCLING, s.r.o. |
36399795 |
|
209,10 € |
04.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250059 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
303,05 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250058 |
Mikrofónny stojan |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUDIO PARTNER s.r.o. |
27114147 |
|
59,60 € |
04.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
123,30 € |
04.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250070 |
Magnetický ventil |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
255,04 € |
04.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250073 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 147,00 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250074 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
254,00 € |
04.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
