| 0069-R41/2025 |
Technické plyny - PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
440,00 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0191-41/2025 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMIRTECH,s.r.o. |
36369365 |
|
416,08 € |
23.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0138-R48/2025 |
Obstaranie a osadenie informačnej tabule k projektu Pieninský bradlový pás - cezhraničná výzva, č. projektu PLSK.01.01-IP.01-0012/23 realizovaného v rámci Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
848,70 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0136-R48/2025 |
Zimné pneumatiky Bridgestone BLIZZAK 6 235/50 R19 103 V Zimné XL ENLITEN M+S 3PMSF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
832,00 € |
23.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 47250525 |
stavebný materiál - most M6183 na II/558 Podčičva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
489,93 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0425-43/2025 |
Náhradné diely - Zetor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
196,80 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250409 |
Kvapalina AdBlue |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
31,37 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250411 |
Online školenie - Slobodný prístup k informáciám |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
74,00 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250410 |
Bezpečnosť práce - spreje, roľničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TifanTEX, s.r.o. |
45955824 |
|
1 270,00 € |
23.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250651 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Z&R Holding s. r. o. |
56859317 |
|
1 746,60 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250649 |
OOPP - Pracovná a bezpečnostná obuv ZÚC/ 4621 Svidník, 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
280,44 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250522 |
OOPP - pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 899,43 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250523 |
OOPP - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
387,90 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250630 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 118,06 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250524 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 124,22 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250989 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
674,59 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250985 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
17 690,20 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250986 |
Asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
10 520,89 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250987 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
55 173,06 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250988 |
Asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
67 997,92 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
