| 46250075 |
TK, EK SK 489 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
100,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250083 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
452,64 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250084 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 2/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
322,01 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250087 |
poplatok internet 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250089 |
TK a EK VT 043 DC, VT 106 AB a VT 456 YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
286,00 € |
07.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250086 |
Motorová nafta Svidník 11986 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
18 085,56 € |
07.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029-R43/2025 |
Drobný tovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
757,26 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0025-41/2025 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
61,06 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0026-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
381,30 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250066 |
Predplatné - EPI Právny systém Medium |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
983,39 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042-47/2025 |
Náhradný diel na traktorový príves VT 419 YB s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
98,60 € |
06.03.2025 |
|
|
08.03.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0012-R10/2025 |
Promo stolík + Reklamná vlajka (2ks) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
429,13 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 43250163 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250173 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250078 |
Kredit PHM 15.02.-28.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
466,98 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250067 |
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestnosti počas porady 3.3-4.3.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
6 096,00 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250065 |
Internet 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250081 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250080 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,68 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250083 |
stavebný a spojovací materiál na opravu zábradlia III/3617 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
462,10 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
