| 46250077 |
Internet Stropkov 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250081 |
Plyn Svidník 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250082 |
Plyn Stropkov 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
594,00 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250078 |
TK a EK SK 816 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250084 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
4 846,02 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250090 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
811,27 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250091 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
698,64 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250094 |
Platba za overenie podpisov KZ pre stavbu "Reonš.mosta č.3110-002 Veľká Franková" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Frankovský a Eva Frankovská, r. Čarnogurská |
0 |
|
28,00 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250174 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 753,19 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250134 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
667,90 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250135 |
tech.a emisná kontrola PO 547AB, PO642YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
178,00 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250076 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 516,71 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250088 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 682,90 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052-44/2025 |
Regenerácia DPF filtra (stroj v núdzovom režime) s výmenou oleja a filtrov, vozidlo POZ-438 pre SÚC PSK,oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
423,10 € |
07.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0010-R42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 687,20 € |
07.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálnyriaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42250089 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 2/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250088 |
Oprava garážových brán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
596,55 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0044-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
52,54 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250082 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 30.01.2025.-27.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
117,58 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250083 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 30.01.2025.-27.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
604,83 € |
07.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
