| 43250165 |
pracovná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 745,36 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250168 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 660,50 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250166 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
933,80 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250171 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
864,79 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250172 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
612,72 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250079 |
ND SK456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
63,59 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250080 |
ND SK456AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
393,50 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250133 |
oprava motorovej píly Husqvarna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
191,23 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O001 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
224,64 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250083 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
164,96 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250086 |
zemný plyn Čemernianska VT 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 323,00 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250082 |
pneuservisné práce - oprava defekt VT 105 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
55,00 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250085 |
ZDZ - Dopravné značky 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 606,95 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250077 |
ND na SL293AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 978,94 € |
05.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250079 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
432,47 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250086 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 865,20 € |
05.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250160 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
|
1 637,43 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250161 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatranská odpadová spoločnosť, s.r.o. Žakovce |
36450332 |
|
914,46 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250131 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
96,57 € |
05.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
667,90 € |
05.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
