| 0012-R10/2025 |
Promo stolík + Reklamná vlajka (2ks) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
429,13 € |
06.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 43250163 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250173 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
06.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250078 |
Kredit PHM 15.02.-28.02.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
466,98 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250067 |
Ubytovanie, stravovanie a prenájom miestnosti počas porady 3.3-4.3.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
6 096,00 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250065 |
Internet 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
06.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250081 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250080 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
0,68 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250083 |
stavebný a spojovací materiál na opravu zábradlia III/3617 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
462,10 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250170 |
MPV Obchvat obce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Beáta Kacvinská |
0 |
|
30,30 € |
06.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250164 |
servis na služob. vozidle |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
284,62 € |
06.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0042-46/2025 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
155,00 € |
06.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250167 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,25 € |
06.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250079 |
Nájom plynových fiaš 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
15,84 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250080 |
Mimozáručný servis SL332AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
307,38 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250081 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu:Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
06.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250087 |
Preskúšanie zvárača z bezpečnostných ustanovení pri zváraní |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Füry Zváračská škola č. 240 |
41578406 |
|
95,94 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250082 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
216,48 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250083 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
725,78 € |
06.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250169 |
Malé spotrebiče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
72,35 € |
06.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
