| 0433-43/2025 |
Žiarovky - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
544,69 € |
30.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250534 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
579,39 € |
30.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0437-44/2025 |
Elektroinštalačný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
129,41 € |
30.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0439-44/2025 |
Betónová zmes pre SUC PSK, oblasť Prešov, cestmajsterstvo Šebastová podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
427,43 € |
30.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0441-44/2025 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
280,93 € |
30.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0442-44/2025 |
Prevádzkový materiál a náradie pre SUC PSK, oblasť Prešov, mostná čata podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
411,28 € |
30.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0440-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO565HJ PO343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
129,15 € |
30.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0438-44/2025 |
Stavebný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
254,00 € |
30.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0435-44/2025 |
DOKA-debniaca doska 3-SO 21mm 250/50cm
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
498,15 € |
30.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0280-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
235,75 € |
29.10.2025 |
|
|
29.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 47250533 |
asfaltový betón ACo 11 obrus 50/70 II - most M6183 Podčičva - asfaltérska čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
20 148,56 € |
29.10.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0137-R10/2025 |
Retenčný a výustný objekt kanalizácie Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
10 900,22 € |
29.10.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44251190 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 045,50 € |
29.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251191 |
prevádzkové stroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
4 244,73 € |
29.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251194 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3094 Huncovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
174,43 € |
29.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250418 |
Autorizovaná servisná prehliadka PO351HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
400,93 € |
29.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250419 |
Autorizovaná servisná prehliadka PO728HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
396,83 € |
29.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251001 |
Špeciálne kvapaliny, mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 683,98 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250999 |
Dopravné značenie + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
672,56 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250638 |
čistiaca bavlna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
36,80 € |
29.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
