| 46250089 |
ND SK 676 BI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
52,54 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
785,13 € |
10.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0018-R48/2025 |
Virtuálna telefónna ústredňa na dva roky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
682,65 € |
10.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0029-45/2025 |
diagnosti poruchy SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
152,21 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0030-45/2025 |
ND na SL 717 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
135,30 € |
10.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250179 |
Hovory z pevných liniek, ostatné poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
99,48 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250175 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 069,21 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250176 |
servis prevádzk. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 432,18 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250076 |
P121 Staveb.práce "Okolo rieky Poprad" Február 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
63 753,79 € |
10.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250077 |
Internet Stropkov 02/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250081 |
Plyn Svidník 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250082 |
Plyn Stropkov 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
594,00 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250078 |
TK a EK SK 816 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
07.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250084 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
4 846,02 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250090 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
811,27 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250091 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
698,64 € |
07.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250094 |
Platba za overenie podpisov KZ pre stavbu "Reonš.mosta č.3110-002 Veľká Franková" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Frankovský a Eva Frankovská, r. Čarnogurská |
0 |
|
28,00 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250174 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 753,19 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250134 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
667,90 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250135 |
tech.a emisná kontrola PO 547AB, PO642YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
178,00 € |
07.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
