| 41250648 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
24 486,23 € |
31.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250655 |
oceľové zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
11 451,30 € |
31.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251200 |
D0993-PD-rekonštrukcia mosta M4472 III/3460-004 cez potok Žarinec v obci Radatice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
38 207,80 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250660 |
Elektrická energia 10/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
732,85 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250664 |
Elektrická energia 10/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
243,89 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250665 |
Elektrická energia 10/2025 meteostanica Šarišské Jastrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250661 |
Elektrická energia 10/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,17 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250662 |
Elektrická energia meteostanica ML 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,74 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250663 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251222 |
prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 592,17 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250630 |
PDK pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
18 647,29 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250636 |
Čistenie/pranie dresov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
204,70 € |
30.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250639 |
D1036 Stabilizácia lokálnych zosuvov na ceste III/3537 Kapišová -Kružľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
254 201,70 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250641 |
Kalibrácia naftovej nádrže čerpacej stanice NDN 16 Svidník s dodaním meracej tyče a kalibračnej kabuľky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
2 120,00 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250639 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
472,35 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250643 |
OOPP - ostatné pomôcky ZÚC/4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
109,82 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250647 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 747,80 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251198 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 747,80 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251199 |
tech.kontrola PO 903DO-protokol,zvláštna kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
2,00 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250640 |
ND SK 899 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
318,57 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
