| 46250682 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
233,69 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250451 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 690,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250452 |
Technická podpora a údržba registratúry 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250570 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 061,76 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0220-47/2025 |
Náhradné diely s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
832,10 € |
17.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0138-R43/2025 |
Pitný režim - Čaje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SINTRA, spol. s r.o. |
00685232 |
|
338,21 € |
14.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0130-R44/2025 |
Poskytnutie služby strojným vybavením na pokládku asfaltových zmesí na cestách I. triedy v meste Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
16 728,00 € |
14.11.2025 |
|
|
15.11.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0131-R44/2025 |
Betónová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
1 412,04 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0250-42/2025 |
Náhradné díely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
906,51 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0251-42/2025 |
Náhradné diely HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
774,90 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0252-42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
994,21 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0140-R43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 463,70 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0249-42/2025 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
72,82 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0132-R44/2025 |
Oprava kotla Wiessmann VITODENS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 043,04 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 42250705 |
Popl.za odvoz odpadu IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250706 |
ND - Zetor Fortera 115 HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 488,30 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251080 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 438,61 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250707 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.10.-03.11.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
323,30 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250670 |
telefóny, internet 4.10.2025 - 3.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251082 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
298,39 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
