| 47250648 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
995,26 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250646 |
vyúčtovanie el. energia Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
94,95 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251480 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
150,55 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251481 |
nájom posypovej nadstavby 28.-30.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
148,22 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250801 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
362,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251483 |
emisná kontrola PO 355FM opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251487 |
geometria vozidla PO 586 CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
111,41 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251484 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
326,42 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250798 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 381,44 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250802 |
plech |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 361,36 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250649 |
stavebný materiál - debniace dosky na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
504,30 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251485 |
pneuservisné práce PO 945HC, PO 541BN, PO 312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
125,98 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251233 |
Servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
281,73 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251235 |
Nájomné pozemku v k. ú. V. Lomnica "II/540 obchvat V. Lomnica" I. etapa - od 5.11. - 31.12.2025. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
277,70 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251482 |
vypracovanie bilancie skrývky humus.horizontu-rekonštr.mosta M4430 III/3436-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
300,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251232 |
Servis automatickej prevodovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
473,02 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250800 |
Paušálny poplatok a LPP - IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
496,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250650 |
Paušálny poplatok , LPP a psychologické vyšetrenia za IV. Q/2025
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
525,36 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251236 |
Paušálny poplatok a LPP za 4 Q 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
1 078,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250786 |
Paušálny poplatok za III.Q/2025 a LPP za 10-12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
165,00 € |
15.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
