| 47250347 |
odborné prehliadky elektroinštalácia a bleskozvod |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
3 935,95 € |
28.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0168-42/2025 |
Náhradné diely HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
652,34 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0169-42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
323,86 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0170-42/2025 |
Náhradné diely - vibračný valec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
171,59 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0171-42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
305,82 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0172-42/2025 |
Náhradné diely - vibračný valec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
416,20 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0048-R42/2025 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATOL HB, spol. s r.o. |
36443441 |
|
1 448,70 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0259-44/2025 |
Betón a cement vo vreci podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
209,78 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0261-44/2025 |
Vodné prúdové čerpadlo vrátane príslušenstva prodľa prílohy č. 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
345,63 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0262-44/2025 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
198,59 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0263-44/2025 |
Prevádzkový materiál a náradie pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
799,27 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0287-43/2025 |
Zvárací drôt, výstražná páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
131,33 € |
28.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250385 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 27.06.2025.-21.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
55,09 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250386 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.06.2025.-21.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
505,51 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250387 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
603,63 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250384 |
Kredit PHM 1.07.-15.07.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
902,95 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250346 |
asfaltový betón ACo 11 pre oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 921,94 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250390 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
456,91 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250659 |
Overenie obmedzovača rýchlosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemosvit STROJCHEM, s.r.o. |
36459852 |
|
125,00 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O006 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
224,64 € |
28.07.2025 |
|
|
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
