| 46250708 |
Motorová nafta Stropkov 9 988 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 300,75 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250713 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
114,80 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251348 |
nájom časti pozemkov-odstránenie bodovej závady III/3182 Sabinov 21.11.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
1,00 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250473 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 196,57 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251344 |
frézovanie živičného krytu I/20 križ.ul.Košická po KO OBI, I/20 kruh.križ.,I/20 ul.Východná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
7 676,05 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251347 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
922,50 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250682 |
vypracovanie znaleckého posudku: Stanovenie všeobecnej hodnoty - "Rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077, Výborná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
950,00 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250706 |
Oprava stroja Hidromek SK Z 076 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
4 331,08 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250711 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
169,35 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250712 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
284,31 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250716 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
307,92 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250474 |
Prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
1 241,70 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250475 |
Uskladnenie kolies - letná sezóna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
720,00 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250705 |
Uloženie odpadu 3,46 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
396,02 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251122 |
Penový matrac |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROBERT DIAMONDS s.r.o. |
47226960 |
|
2 224,79 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251123 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 316,06 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251124 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
160,96 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0231-45/2025 |
výmena čerpadla kúrenia v kotolni v SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARGAS s.r.o. |
50827057 |
|
405,78 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0233-45/2025 |
výmena prasknutej hadice výdajného stojana PHm v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
450,03 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250730 |
Brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
5 007,16 € |
25.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
