| 47250519 |
ND VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 655,47 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250628 |
ND SK 456 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 301,88 € |
22.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250642 |
TK - Peugeot Boxer HE 181 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
48,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250643 |
EK - Peugeot Boxer HE 181 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
42,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250625 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
498,44 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250645 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 259,51 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250627 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
362,85 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250515 |
poistenie budov 22.12.2025 - 21.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
567,80 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251156 |
poistenie budov 22.12.2025-21.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 123,69 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250982 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 409,50 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250638 |
Poistenie budov 22.12.2025 - 21.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
951,20 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250609 |
poistenie budov 22.12.2025-21.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 007,46 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250632 |
Poistenie budov od 22.12.2025 - 21.12.2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
928,51 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250626 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
662,21 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250628 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
214,64 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250623 |
Stavebný materiál AB Svidník kancelária IVSC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
258,00 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250622 |
Termostat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
84,90 € |
21.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250613 |
autoplachta na prívesný vozík SL 970 YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unikol spol. s r.o. |
31670873 |
|
759,99 € |
21.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250980 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
46,74 € |
21.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250979 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
329,93 € |
21.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
