| 43250758 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,80 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250485 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovu činnosťou 9.8.-09.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
499,47 € |
27.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250931 |
diagnostika poruchy riadenia PO 017GD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
70,41 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250759 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
53,42 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250399 |
ND VT 937 BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
165,44 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250398 |
ND VT Z 107 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
645,75 € |
27.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250932 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 599,20 € |
27.08.2025 |
|
|
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0187-42/2025 |
Náhradné diely HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,52 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0162-47/2025 |
Hutný materiál s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
380,98 € |
26.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riadiiteľ |
Objednávka |
| 48250315 |
informačný leták projekt Lysá Poľana spája |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KING MEDIA s.r.o. |
46515640 |
|
1 520,00 € |
26.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250394 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 09.08.2025-08.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
26.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250450 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
114,80 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250928 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
895,50 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250929 |
odstránenie poruchy filtra a guľ.ventila kotolne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Jankiv - Kugas |
32931727 |
|
449,23 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250318 |
Dodanie chemikálií pre potreby laboratória |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CENTRALCHEM, s.r.o. |
51324440 |
|
145,14 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250453 |
EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
55,01 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250452 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
209,00 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250397 |
asfaltový betón ACo 11 pre oblasť Vranov n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 735,35 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250396 |
OOPP - pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
380,86 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250395 |
OOPP - pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
162,36 € |
26.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
