| 42250156 |
Nájomné zvýšenie - HE - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova 1.1.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
24,01 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225O002 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
632,80 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250299 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
1 021,49 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037-R48/2025 |
Servis vozidla PO947FU - doplnenie chladiva klimatizácie R1234yf 450g, vyčistenie systému ozónom, výmena peľového filtra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
130,00 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 44250298 |
Oprava krížového kĺbu volantovej tyče a meniča napätia - výmena, vozidla PO-158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 056,02 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250296 |
tech.a emisná kontrola PO 720AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250300 |
vývoz triedeného odpadu 1.Q 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
310,14 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029-R10/2025 |
Výmena vadného kohútika na výdajníku vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,73 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42250157 |
Oprava hriadeľa držiaku predlohy radlice HE 715 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
448,95 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250160 |
ND SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
34,59 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250289 |
betonárska oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
718,00 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250288 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 038,58 € |
10.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250124 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
141,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250125 |
Prac.stretnutie ekonómov 7.- 8.4.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250126 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
343,17 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250127 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
984,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250286 |
Nájomné za pozemky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Domaňovce |
31966462 |
|
1,00 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0092-44/2025 |
Kontrola tesnosti, prečistenie klimatizácie a doplnenie chladiaceho média vozidla PO-385AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
399,75 € |
09.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250137 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 476,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250136 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 458,18 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
