| 44251349 |
oprava vozidla PO 921HC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
44855206 |
|
84,87 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250584 |
stolový kalendár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
69,60 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250712 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
125,00 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251350 |
spojovací postrek modifikovaný C50 BP4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
1 837,37 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250731 |
ND - T815 S3 HE 569 AB, HE 907 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
3 229,89 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0174-R48/2025 |
360 kamera + príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
799,36 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45250683 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
166,05 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251346 |
prenájom finišéra 1.11.-30.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
14 760,00 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251345 |
prenájom valca 1.11.-30.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
5 645,70 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250713 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
471,95 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250710 |
Oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
707,21 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250707 |
Motorová nafta 5 997l pre cestm. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 586,47 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250708 |
Motorová nafta Stropkov 9 988 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 300,75 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250713 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
114,80 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251348 |
nájom časti pozemkov-odstránenie bodovej závady III/3182 Sabinov 21.11.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Sabinov |
00327735 |
|
1,00 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250473 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 196,57 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251344 |
frézovanie živičného krytu I/20 križ.ul.Košická po KO OBI, I/20 kruh.križ.,I/20 ul.Východná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
7 676,05 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251347 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
922,50 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250682 |
vypracovanie znaleckého posudku: Stanovenie všeobecnej hodnoty - "Rekonštrukcia cestného telesa cesty III/3077, Výborná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Niko NIKO |
10896546 |
|
950,00 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250706 |
Oprava stroja Hidromek SK Z 076 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
4 331,08 € |
26.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
