| 44250138 |
D0839-výstavba prístrešku pre soľankové hospodárstvo na cestmajsterstve Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
4 335,00 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250182 |
PD - cesta III/3220, Sp. Podhradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TIMOTI design s.r.o. |
36680249 |
|
10 573,08 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045-47/2025 |
Stavebný materiál na opravu mostov s dovozom v rámci VP na rok 2025 (debniace dosky) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TEBAU, spol. s r.o. |
31371337 |
|
479,70 € |
11.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250105 |
OOPP Dielňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
46,74 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250085 |
elektro materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
61,06 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250090 |
ND VT 419 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
98,60 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250093 |
Odkanal.komunikácii |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 971,72 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250091 |
TP - kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
60,45 € |
11.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250184 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
943,05 € |
11.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0055-44/2025 |
Oprava – výmena snímača (Analog 180) zadného snímača soľanky, vozidla PO-612HT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
564,73 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0054-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
344,40 € |
11.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0081-43/2025 |
Oprava osky vyorávača priekop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Zibura Kovo-výroba |
35216158 |
|
166,05 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0082-43/2025 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
943,05 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0083-43/2025 |
Servisná prehliadka motora Kobro 3000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
884,30 € |
10.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250092 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
896,67 € |
10.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250180 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 518,44 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250090 |
ND SK 368 AS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
123,30 € |
10.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250177 |
dopravné zrkadlo+prísluš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
365,31 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250178 |
DZ+príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
799,01 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250181 |
ND, autorádio |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
381,06 € |
10.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
