| 41250663 |
pranie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
134,13 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250650 |
Stavebný materiál - kamenivo 0-63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
140,11 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250648 |
Stavebný materiál - kamenivo 0-63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
333,97 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250646 |
frézovanie živičného krytu - III/3138 Údol - Malý Lipník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
5 043,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251019 |
Technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
591,50 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250638 |
nájomné plynových fliaš - 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,59 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250655 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
65,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251002 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
982,48 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250656 |
ND - HE 679 CJ, HE 575 BK, HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
228,17 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251201 |
vodné,stočné,zrážkové vody-Prešov 15.4.2025-27.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
6 212,94 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251010 |
bezbeč. zvodidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
598,46 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251025 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
730,01 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251203 |
stavebný materiál - N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
254,86 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251022 |
Nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
59,41 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250652 |
Technické plyny nájom 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
240,98 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251014 |
Asfaltový betón ACo 11 O 50/70 II sfalt. čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
35 058,23 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251015 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 694,57 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250669 |
základný kurz zvárania - Michal Živčák |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAVAGÓNKA a.s. |
31699847 |
|
799,50 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251214 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3446-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 29.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Barvirčáková, rod. Pavlíková |
0 |
|
4,41 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251205 |
servis GPS PO 214AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
121,65 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
