| 45250629 |
PDK pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
44 147,33 € |
31.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250655 |
Asfaltový betón ACo 11 - (438,56t 43-44. k.t. - Asfaltérska čata - Dvor Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
39 469,99 € |
31.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250659 |
D1016: Výstavba oportných múrov na ceste III/3136, Ďurková - pod železničným mostom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
52 303,46 € |
31.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250631 |
softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
31.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250632 |
softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
531,36 € |
31.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250534 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
579,39 € |
30.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0437-44/2025 |
Elektroinštalačný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
129,41 € |
30.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0439-44/2025 |
Betónová zmes pre SUC PSK, oblasť Prešov, cestmajsterstvo Šebastová podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
427,43 € |
30.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0441-44/2025 |
Spojovací a vodoinštalačný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
280,93 € |
30.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0442-44/2025 |
Prevádzkový materiál a náradie pre SUC PSK, oblasť Prešov, mostná čata podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
411,28 € |
30.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0440-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO565HJ PO343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
129,15 € |
30.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0438-44/2025 |
Stavebný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
254,00 € |
30.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0435-44/2025 |
DOKA-debniaca doska 3-SO 21mm 250/50cm
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
498,15 € |
30.10.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250636 |
Čistenie/pranie dresov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
204,70 € |
30.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250639 |
D1036 Stabilizácia lokálnych zosuvov na ceste III/3537 Kapišová -Kružľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
254 201,70 € |
30.10.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250641 |
Kalibrácia naftovej nádrže čerpacej stanice NDN 16 Svidník s dodaním meracej tyče a kalibračnej kabuľky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
2 120,00 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250639 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
472,35 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250643 |
OOPP - ostatné pomôcky ZÚC/4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
109,82 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250647 |
Asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 747,80 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251198 |
canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 747,80 € |
30.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
