| 0031-41/2025 |
vývoz splaškových vôd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
114,80 € |
12.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0030-41/2025 |
stropné svietidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KM Slovakia, s.r.o. |
36496545 |
|
321,65 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0044-47/2025 |
Autoklimatizácia na stroji Kubota M115GX-IV. - testovanie, doplnenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CAMO GARAGE s.r.o. |
53315201 |
|
124,54 € |
11.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0015-R10/2025 |
Formuláre pre tlač výplatných pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
659,28 € |
11.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0031-45/2025 |
ND na SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
899,75 € |
11.03.2025 |
|
|
15.03.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250068 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250072 |
Virtuálna telefónna ústredňa od 5.3.2025-4.3.2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VODATECH, s.r.o. |
36747904 |
|
682,65 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250071 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 507,85 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250070 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250069 |
Technická podpora a údržba registratúry 2/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0020-R48/2025 |
Nákup outdorovej kamery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
329,00 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0021-R48/2025 |
Sada univerzálnych doplnkov pre športové a akčné kamery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VICTORIES s. r. o. |
46965432 |
|
35,11 € |
11.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48250073 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
239,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250136 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250183 |
multisport karta, poplatok za službu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
114,00 € |
11.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250137 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
282,37 € |
11.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250094 |
Upratovacie služby 2/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
870,96 € |
11.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250091 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
248,93 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250087 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586, Ladomírová – hr. Okr. Svidník
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250088 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
109,47 € |
11.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
