| 43251006 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 056,96 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251218 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3446-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 29.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Františka Marušová, r. Gazdačková |
0 |
|
3,63 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250640 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
612,07 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251024 |
Stavebný dozor - Modern. cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
110,70 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250642 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, II. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250643 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Výstavba oporných múrov na ceste III/3136, Ďurková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250644 |
Výkon činnosti koordináora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu: Sanácia oporného múru na ceste III/3077, Výborná I. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251021 |
Ročné predplatné noviny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
299,50 € |
31.10.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250649 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
87 361,16 € |
31.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250648 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
24 486,23 € |
31.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250655 |
oceľové zábradlia na mosty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
11 451,30 € |
31.10.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251200 |
D0993-PD-rekonštrukcia mosta M4472 III/3460-004 cez potok Žarinec v obci Radatice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prodosing, s.r.o. |
36465992 |
|
38 207,80 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250660 |
Elektrická energia 10/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
732,85 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250664 |
Elektrická energia 10/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
243,89 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250665 |
Elektrická energia 10/2025 meteostanica Šarišské Jastrabie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250661 |
Elektrická energia 10/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,17 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250662 |
Elektrická energia meteostanica ML 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,74 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250663 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251222 |
prevádzkové kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 592,17 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250630 |
PDK pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
18 647,29 € |
31.10.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
