| 45250634 |
zemný plyn SSV - 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 640,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250639 |
nájomné plynových fliaš - 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
34,32 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251207 |
servis vibrač.valca BW154 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 398,73 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250662 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
132,35 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250660 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
154,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250661 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
242,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250646 |
Kancelárska stolička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
360,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251016 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 161,43 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250642 |
Dopravné značky s príslušenstvom - I/21 (IVSC) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 610,81 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250658 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 209,08 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251011 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251007 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
280,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251223 |
drva 4/8 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 424,30 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251224 |
drva 32/63 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
247,23 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251012 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
995,34 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251013 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
919,55 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250653 |
Inertný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
653,72 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250647 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 733,50 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250651 |
Zabezpečenie strážnej služby 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
18 203,25 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251003 |
Canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 323,46 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
