| 43251007 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
280,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251223 |
drva 4/8 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
5 424,30 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251224 |
drva 32/63 N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
247,23 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251012 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
995,34 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251013 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
919,55 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250653 |
Inertný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
653,72 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250647 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 733,50 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250651 |
Zabezpečenie strážnej služby 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
18 203,25 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251003 |
Canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 323,46 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250663 |
pranie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. |
36167517 |
|
134,13 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250650 |
Stavebný materiál - kamenivo 0-63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
140,11 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250648 |
Stavebný materiál - kamenivo 0-63 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
333,97 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250646 |
frézovanie živičného krytu - III/3138 Údol - Malý Lipník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
5 043,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251019 |
Technická a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
591,50 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250638 |
nájomné plynových fliaš - 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
20,59 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250655 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
65,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251002 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
982,48 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250656 |
ND - HE 679 CJ, HE 575 BK, HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
228,17 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251201 |
vodné,stočné,zrážkové vody-Prešov 15.4.2025-27.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
6 212,94 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251010 |
bezbeč. zvodidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
598,46 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
