| 45250645 |
LPG na ohrev emulzie - 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TANKOL s.r.o. |
46043781 |
|
41,84 € |
31.10.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251208 |
reprofilačná malta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
25,22 € |
31.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251206 |
pitný režim-zimný |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOMFOS Prešov, s.r.o. |
36454184 |
|
444,82 € |
31.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251220 |
betón C16/20 Nemcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
45,51 € |
31.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251221 |
debnice dosky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
498,15 € |
31.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251204 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
6 896,30 € |
31.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251215 |
nájom časti pozemku-rekonštrukcia mosta M4430 III/3446-001 cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 1.11.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Plančár, rod. Plančár |
0 |
|
4,23 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250635 |
zemný plyn - SL - 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 869,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250633 |
zemný plyn - M.Lipník - 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
440,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250634 |
zemný plyn SSV - 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 640,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250639 |
nájomné plynových fliaš - 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
34,32 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251207 |
servis vibrač.valca BW154 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
2 398,73 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250662 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
132,35 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250660 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
154,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250661 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
242,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250646 |
Kancelárska stolička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OFFICE PRO - TRUDON s.r.o. |
31711936 |
|
360,00 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251016 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 161,43 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250642 |
Dopravné značky s príslušenstvom - I/21 (IVSC) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 610,81 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250658 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 209,08 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251011 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
691,26 € |
31.10.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
