| 43251030 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
4 856,04 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250648 |
pneumatiky na SL 293 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
787,20 € |
03.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251230 |
plyn 11/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 014,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251228 |
plyn 11/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
557,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251229 |
plyn 11/2025-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251231 |
plyn 11/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 972,00 € |
03.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250657 |
ND - T-815 S3 - HE 454 AR, HE 442 AR, T-815 E2 - HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
863,45 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251227 |
plyn 11/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,00 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250543 |
strážna služba 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 263,75 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250536 |
canader mix - balený |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 273,02 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0247-42/2025 |
Náhradné diely na drobnú mechanizáciu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
414,77 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0194-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
213,29 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0195-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
483,12 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0126-R43/2025 |
Oprava sekčných brán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BOP - Slovakia s.r.o. |
36591441 |
|
1 868,12 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0221-45/2025 |
ND na SL 823 CC, SL 196 AS, SL 624 BB, SL 929 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
590,50 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0438-43/2025 |
Hadice - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
977,59 € |
31.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250629 |
PDK pre 4523 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
44 147,33 € |
31.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250655 |
Asfaltový betón ACo 11 - (438,56t 43-44. k.t. - Asfaltérska čata - Dvor Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
39 469,99 € |
31.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250659 |
D1016: Výstavba oportných múrov na ceste III/3136, Ďurková - pod železničným mostom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GART sk s.r.o. |
46633324 |
|
52 303,46 € |
31.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250631 |
softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
31.10.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
