| 42250657 |
ND - T-815 S3 - HE 454 AR, HE 442 AR, T-815 E2 - HE 569 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
863,45 € |
03.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251227 |
plyn 11/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,00 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250543 |
strážna služba 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 263,75 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250536 |
canader mix - balený |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 273,02 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0247-42/2025 |
Náhradné diely na drobnú mechanizáciu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
414,77 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0194-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
213,29 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0195-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
483,12 € |
03.11.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0126-R43/2025 |
Oprava sekčných brán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BOP - Slovakia s.r.o. |
36591441 |
|
1 868,12 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0221-45/2025 |
ND na SL 823 CC, SL 196 AS, SL 624 BB, SL 929 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
590,50 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0438-43/2025 |
Hadice - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
977,59 € |
31.10.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0147-R48/2025 |
Autorizovaný servis vozidla ŠKODA KODIAQ PO025HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 197,25 € |
31.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 41250641 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
46,93 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250628 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
4 935,99 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250659 |
optický a mobilný internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250637 |
kredit PHM 15.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 050,37 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250657 |
nafta, benzín a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 021,96 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250620 |
čistenie DPF filtra na SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
424,50 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250624 |
Nd na SL 772 BS a SL 226 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
878,59 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250625 |
ND na SL 386 BY a SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
511,63 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250626 |
ND na SL 449 BY, SL 629 BY a SL 645 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
341,84 € |
31.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
