| 47250539 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2025 a prenájom HW vybavenia“, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
289,17 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250540 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2025“, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
324,72 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250664 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
442,80 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250646 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251234 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
777,36 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251235 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
598,03 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250665 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
322,01 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250427 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
621,04 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251031 |
monitorovania vozidiel, prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
496,18 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251032 |
monitor. vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
875,76 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251232 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 550,94 € |
03.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251233 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
265,19 € |
03.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0184-R48/2025 |
Zabezpečenie umeleckého výkonu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROLLS |
56654120 |
|
1 500,00 € |
03.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0445-43/2025 |
Prenájom mobilnej toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JOHNNY SERVIS s.r.o. |
36238546 |
|
79,95 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0444-43/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EMPIRIA Maráček s. r. o., Priemyselná 12, Piešťany, pobočka Poprad |
57031207 |
|
233,65 € |
03.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0150-R48/2025 |
Digitálny tvrdomer betónu - Silver Schmidt LIVE OS8200 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Proinex Instruments, s.r.o. |
27297845 |
|
3 768,72 € |
03.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 47250537 |
stavebný materiál s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 819,45 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250535 |
TK a EK VT 937 BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
90,00 € |
03.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250424 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250542 |
pneumatiky 4 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
295,20 € |
03.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
