| 42250109 |
Popl.za odvoz odpadu I.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250108 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 044,24 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250077 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
147,71 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250206 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 426,77 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250103 |
Motorové oleje SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 388,22 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250104 |
Oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
271,83 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250207 |
PHM vozidlá, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
510,91 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250105 |
ND na SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
21,00 € |
17.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250204 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
558,42 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250205 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
860,63 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250209 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
142,49 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250107 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
338,94 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250208 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
49,40 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250106 |
ND na SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
135,30 € |
17.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036-45/2025 |
školenie zváračov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Ján Hudák |
40717241 |
|
120,00 € |
17.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250102 |
ND na SL633BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
573,31 € |
17.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049-46/2025 |
Alkoholtester s kalibráciou + protokol, náustky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dychová skúška s. r. o. |
56531141 |
|
596,00 € |
14.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250104 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
540,59 € |
14.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
399,07 € |
14.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250153 |
výmena prevodovej skrine a pretesnenie chladiacej sústavy os.mot.vozidla PO586CD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEGOTRUCK, s.r.o. |
53295838 |
|
997,02 € |
14.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
