| 44251246 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
05.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0446-43/2025 |
Deratizácia ploštíc - TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Zelienka - DEKONTAMINEX |
48099864 |
|
738,00 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0144-R10/2025 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
3 399,60 € |
04.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42250666 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 10/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250676 |
Kredit PHM od 16.10.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 492,44 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250663 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 10/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250670 |
Hospod.noviny - predpl. na r. 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
330,50 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251243 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 853,29 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250653 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Marko |
172 |
|
3 129,84 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250654 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVEN development s. r. o. |
31720471 |
|
18 125,58 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250652 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Marcin |
172 |
|
1 070,11 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250651 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martina Čižmárová, r. Mamrošová |
172 |
|
743,40 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250671 |
Strážna služba 10/2025 - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
18 213,00 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251236 |
strážna služba 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
24 433,50 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250669 |
Kredit PHM od 16.10.- 31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
277,01 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250673 |
Nájomné za TP 9-10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 137,77 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250649 |
sprej na značenie ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
61,50 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250677 |
Betón C35/45, C12/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
586,22 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251033 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
188,36 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250672 |
Šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 674,00 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
