| 41250235 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
20 319,60 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250263 |
Asfaltový betón ACo 11 - 299,98 t 22 k.t. - Asfaltérska čata - II/554 Ondavské Matiašovce - - Žalobín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
22 599,80 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250264 |
Asfaltový betón ACo 11 - 10,06 t, (22. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
757,90 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250219 |
servisný zásah technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250571 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
4 149,09 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250570 |
stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Urban Valiček - DREVAL |
54747864 |
|
2 361,60 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250573 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavel Slivka |
196 |
|
65,03 € |
29.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250574 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agnesa Pribulová |
196 |
|
9 169,56 € |
29.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250575 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Porezaný |
196 |
|
757,82 € |
29.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250572 |
prenájom podmostovej plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
35555777 |
|
5 645,70 € |
29.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250233 |
vecné bremeno k pozemkom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HERACO s.r.o. |
47527081 |
|
5,20 € |
28.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250234 |
vecné bremeno k pozemkom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Raslavice |
00322521 |
|
11,70 € |
28.05.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0120-46/2025 |
Diagnostika poruchy motora |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
383,76 € |
28.05.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250432 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
4 078,62 € |
28.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250567 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
867,15 € |
28.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250565 |
upratovacie služby 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 929,37 € |
28.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250568 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
150,06 € |
28.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0119-46/2025 |
Oprava vodného chladiča |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
329,64 € |
28.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250262 |
Motorová nafta Svidník 12 000 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 373,42 € |
28.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250253 |
ND - HE Z 038 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
141,57 € |
28.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
