| 48250533 |
Autorizovaný servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
347,12 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250532 |
Prenájom priestorov a strava počas porady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OPP - DEVELOPMENT s.r.o. |
36471488 |
|
1 253,30 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250753 |
technické plyny pre dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
105,56 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250752 |
Vodné, stočné -SSV - 04.09.-08.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
174,08 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250654 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
282,90 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250811 |
benzín a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
398,53 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250801 |
Kredit PHM od 01.12.-15.12.2025 +popl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
366,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250795 |
Kredit PHM 01.12.-15.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
383,96 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251510 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 012,18 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250746 |
kredit PHM 1.-15.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
266,36 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250799 |
Sústružnícke príslušenstvo - dielňa Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M & V SLOVAKIA, s.r.o. |
31642462 |
|
1 502,74 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250754 |
výroba hydraulických hadíc - SL 633 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
160,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250798 |
Vypracovanie geometrických plánov na majetk. vysporiadanie stavby: „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550, Svidník - Vyšná Jedľová“ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Tovarňáková - TOGEO |
37055739 |
|
10 700,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251511 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
230,60 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251512 |
odhŕňanie a odpratávanie snehu III/3455 Geraltov-Závadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BoviTagro s. r. o. |
56716532 |
|
774,90 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251514 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – sanácia oporného múru III/3185 Červenica pri Sabinove II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
110,70 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251513 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v rámci SÚC PSK pre stavbu - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3434, Trnkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251252 |
Stavebný dozor - Modern. cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
110,70 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250803 |
Údržba cyklochodníka Ulič - Uličské Krivé |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
17 064,35 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251256 |
Vianočný balíček |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
|
1 442,01 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
