| 0194-43/2025 |
Náhradné diely - Hydromek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
959,40 € |
29.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0086-45/2025 |
hadica na SL 557 AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
501,96 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0089-45/2025 |
výroba hadíc na SL Z 137 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
192,00 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0087-45/2025 |
ND na SL 969 AO a SL 461 AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
366,97 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0088-45/2025 |
tlakový postrekovač pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
368,75 € |
29.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250569 |
oprava - výmena kabeláže žehličky, ložiska aunášača ventilátora, stroja Finišer BF 300 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
4 692,51 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250237 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
494,85 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250238 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
92,89 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250257 |
Dočasné premostenie na obchádzkovej trase v obci Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROLTA, s.r.o. |
36699551 |
|
29 907,45 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250239 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Rastislav Novák NOVAMAT |
33080089 |
|
670,78 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250238 |
ND na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
104,02 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250236 |
ND na PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
83,39 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250237 |
ND na vozidlá Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
2 266,33 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250256 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250257 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 648 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250258 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 679 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250259 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250260 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 715 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250236 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 398,50 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250217 |
prezutie pneumatík v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
76,00 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
