| 42250671 |
Strážna služba 10/2025 - HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
18 213,00 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251236 |
strážna služba 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
24 433,50 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250669 |
Kredit PHM od 16.10.- 31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
277,01 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250673 |
Nájomné za TP 9-10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
1 137,77 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250649 |
sprej na značenie ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
61,50 € |
04.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250677 |
Betón C35/45, C12/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
586,22 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251033 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
188,36 € |
04.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250672 |
Šneky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
4 674,00 € |
04.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251239 |
vodoinštalačný a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
280,92 € |
04.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251240 |
prevádzkový materiál-mostná čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
400,28 € |
04.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251241 |
prevádzkový materiál-mostná čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
10,95 € |
04.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251242 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
129,41 € |
04.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250538 |
čistiace prostriedky podľa vecnej a cenovej špecifikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
764,86 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250645 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
501,84 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250539 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2025 a prenájom HW vybavenia“, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
289,17 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250540 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2025“, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
324,72 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250664 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
442,80 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250646 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
335,17 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251234 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
777,36 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251235 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
598,03 € |
03.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
