| 0070-R46/2025 |
Ostatný materál - skrutky, matice, podložky, sťahovaia páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
195,60 € |
05.11.2025 |
|
|
08.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 47250545 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 104,64 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251034 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
05.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251250 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3094 Huncovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
4 368,96 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251251 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3067 Švábovce-Baňa, III/3082 Poprad letisko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 435,40 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251247 |
spojovací postrek modifikovaný C50 BP4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
668,14 € |
05.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250550 |
oprava asfaltových mostných záverov - most M6183 Podčičva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, s.r.o. |
36223760 |
|
27 852,12 € |
05.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250551 |
oprava asfaltových mostných záverov - most M6708 Hanušovce n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, s.r.o. |
36223760 |
|
18 033,03 € |
05.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250650 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
593,40 € |
05.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250547 |
prenájom nádrže na emulziu 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
05.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250546 |
betónová zmes C 35/45 - priepust Matiaška |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
347,17 € |
05.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251255 |
technická kontrola PO 903DO opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
05.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251254 |
frézovanie živičného krytu I/20 križovatka Rusínska-Východná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
2 996,23 € |
05.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250548 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 816,43 € |
05.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251252 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata areál cestmajsterstva Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 719,52 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251253 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata I/20 križovatka Rusínska-Východná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 239,84 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251248 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – sanácia oporného múru III/3185 Červenica pri Sabinove II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251249 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
332,10 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250678 |
Kancelársky materiál - kalendáre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
104,40 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250679 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
564,50 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
