| 42250674 |
D1008 - Rek.mosta č.M6591 (III/3836-001), cez bezmenný potok v obci Kamenica nad Cirochou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
70 343,23 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250650 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Darina Bochinová r. Mamrošová |
172 |
|
743,40 € |
04.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251238 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
4 634,64 € |
04.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250431 |
P0118 Stavebné práce 01.09.2025 - 31.10.2025 "Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
52 393,66 € |
04.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077-R41/2025 |
Pravidelná TK BJ 856 BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
66,00 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0127-R43/2025 |
Nastaveie tlakov pojazdu na kolesové rýpadlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
1 167,80 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0116-R44/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
6 358,60 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076-R41/2025 |
Náhradné diely Hidromek HMK 102B |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
1 767,52 € |
04.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 42250667 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 9/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
04.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0446-43/2025 |
Deratizácia ploštíc - TŠ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Zelienka - DEKONTAMINEX |
48099864 |
|
738,00 € |
04.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0144-R10/2025 |
Interiérové vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAB Wood spol. s r.o. |
46663517 |
|
3 399,60 € |
04.11.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42250666 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 10/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250676 |
Kredit PHM od 16.10.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 492,44 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250663 |
Internet Basic GIGA +NAT IP 10/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250670 |
Hospod.noviny - predpl. na r. 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
330,50 € |
04.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251243 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
5 853,29 € |
04.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250653 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Marko |
172 |
|
3 129,84 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250654 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVEN development s. r. o. |
31720471 |
|
18 125,58 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250652 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jozef Marcin |
172 |
|
1 070,11 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250651 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martina Čižmárová, r. Mamrošová |
172 |
|
743,40 € |
04.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
