| 44251248 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – sanácia oporného múru III/3185 Červenica pri Sabinove II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251249 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
332,10 € |
05.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250678 |
Kancelársky materiál - kalendáre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
104,40 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250679 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
564,50 € |
05.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251246 |
prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
615,00 € |
05.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251244 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Sabinov 1.8.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
509,06 € |
05.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251245 |
zrážkové vody-cest.komunikácie Prešov 1.10.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
993,82 € |
05.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250549 |
ND VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
18,99 € |
05.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251257 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
129,15 € |
05.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0448-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
550,01 € |
05.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0449-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
385,60 € |
05.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0450-44/2025 |
Čistenie OOPP dielne, deky cestmajsterstiev podľa prílohy č.1 /4400/ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
512,36 € |
05.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0447-44/2025 |
Servis hadíc podľa prílohy č. PO 363 AH, POZ099, POZ390 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
221,40 € |
05.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0453-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO237BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
325,95 € |
05.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0451-44/2025 |
Pneuservisné práce na vozidlách SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
382,53 € |
05.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250668 |
ND - HE 455 AR, HE 798 CB, HE 575 BK, HE 679 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
598,64 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251237 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
255,09 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250675 |
D1009 - Rekonštrukcia mosta č.4351 (III/3886-008), most cez Veľký potok v obci Zboj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
42 051,19 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250665 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
483,02 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250664 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
590,40 € |
04.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
