| 0166-44/2025 |
Interiérové vybavenie pre SUC PSK oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
38,60 € |
30.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0168-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 POZ384, PO385AH, PO722AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
266,75 € |
30.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0167-44/2025 |
Stavebný materiál (mostná čata) : kari sieť 2x3m,betonárska oceľ B500B |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
552,49 € |
30.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0112-42/2025 |
Servis a údržba HE 599 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
959,40 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditaeľ |
Objednávka |
| 0129-46/2025 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
247,84 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250240 |
Hriadel na SL689AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
505,43 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250252 |
Stavebný materiál na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
4 222,24 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0130-46/2025 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
537,60 € |
30.05.2025 |
|
|
15.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 41250240 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STROJTECH CENTRUM, s.r.o. |
31711723 |
|
381,30 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250434 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 135,79 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250435 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 374,38 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250269 |
Oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
861,00 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250441 |
Laboratórny rozbor odpadovej vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
111,56 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250440 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 662,86 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250242 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
151,60 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250449 |
Brúsenie nožov na frézu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZASTROVA, a.s. |
31699855 |
|
123,00 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250270 |
Odvoz a likvidácia NO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
708,36 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250436 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
2 302,51 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250239 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
369,00 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250273 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 022,13 € |
30.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
