| 46250115 |
ND SK Z 026, SK349AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
402,22 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250220 |
poškodenie galónu Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
20,42 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250111 |
ND - kartáče SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
3 620,42 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250105 |
nájomné - pozemky III/3617 Vranov nad Topľou,severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský vodohospodársky podnik |
36022047 |
|
6 596,68 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250218 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
566,23 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039-45/2025 |
ND na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
439,80 € |
20.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250166 |
ND pre motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
183,15 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250219 |
Oprava brzdného systému a spracovania výfukových splodín vozidla PO-903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
4 693,42 € |
20.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO363AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
873,78 € |
20.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0061-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO502EB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
923,47 € |
20.03.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250198 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Buzásová |
196 |
|
33,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250192 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Eva Bačová |
196 |
|
1 667,77 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250210 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PhDr. Mária Halecká |
196 |
|
1 791,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250212 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Juraj Hreha |
196 |
|
780,30 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250216 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr Gabriela Husovská |
196 |
|
553,92 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250218 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaedDr. Vladimír Ilkovič |
196 |
|
4 248,30 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250204 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Emil Figel |
196 |
|
3 179,00 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250208 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Grajcárová |
196 |
|
189,46 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0053-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
402,22 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0051-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,03 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
