| 44251264 |
asfaltový betón-asfalt.čata križovatka Rusínska-Východná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
17 325,85 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251263 |
asfaltový betón-asfalt.čata I/20 Sekčov-Poliklinika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
27 782,18 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251262 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
16 909,28 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251272 |
kontrolné skúšky asfalt.zmesi-odstr.bodovej závady III/3446 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
98,40 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0284-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
110,70 € |
10.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0285-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
116,85 € |
10.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43251037 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 535,25 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251274 |
motorová nafta- Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 668,13 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251040 |
Montáž ťažného zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
230,00 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251041 |
Deratizácia strediska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Zelienka - DEKONTAMINEX |
48099864 |
|
738,00 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251268 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
550,01 € |
10.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251260 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 025,71 € |
10.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251259 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
527,65 € |
10.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0459-44/2025 |
Prevádzkový materiál a náradie pre SUC PSK, oblasť Prešov, podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
740,59 € |
10.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0460-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,89 € |
10.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44251261 |
vápno biele hasené |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
18,15 € |
10.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251270 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
209,37 € |
10.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251273 |
poškodenie finišéra-oprava po škodovej udalosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 264,49 € |
10.11.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0283-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
07.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250553 |
zemný plyn Čemernianska VT 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 896,00 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
