| 46250286 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
53,00 € |
01.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250590 |
plyn 06/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
57,00 € |
01.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250591 |
plyn 06/2025-N. Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
54,00 € |
01.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250592 |
plyn 06/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
199,00 € |
01.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250593 |
plyn 06/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 014,00 € |
01.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250594 |
plyn 06/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,00 € |
01.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250251 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
292,00 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250260 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
489,88 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250451 |
PHM - kredit, mýto, umytie služob. auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 218,55 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250588 |
prenájom posypovej nadstavby 1.5.-13.5.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
683,45 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250250 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
13 104,00 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250256 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 963,68 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250257 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 920,00 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250586 |
strážna služba 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
30 654,00 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250587 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
400,37 € |
31.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250584 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
201,36 € |
31.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250585 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
299,68 € |
31.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250589 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
141,50 € |
31.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250583 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
1 558,26 € |
30.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0165-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
516,92 € |
30.05.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
