| 44250215 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Hudáková |
196 |
|
505,75 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250207 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Grác |
196 |
|
0,14 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250189 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Jana Babjarčíková |
196 |
|
157,34 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250171 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Gáborová |
196 |
|
309,45 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250170 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slavomír Gamčík |
196 |
|
2 369,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250214 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Hricišáková |
196 |
|
606,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250167 |
ND pre motorové píly a krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
883,89 € |
20.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0018-R10/2025 |
Poskytovanie RTK služieb SMart_GNSS na rok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
369,00 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 42250119 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
564,50 € |
20.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250089 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 440,41 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4425O001 |
poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
110,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250088 |
Odmena za znalecký úkon |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Michal Lieskovský |
36157813 |
|
320,00 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0096-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
147,60 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0094-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
209,52 € |
20.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250090 |
Kronika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FORK, s.r.o. |
44311061 |
|
104,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250113 |
TK a EK SK 069 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250112 |
Alkoholtester s kalibráciou + protokol, náustky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dychová skúška s. r. o. |
56531141 |
|
596,00 € |
20.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250219 |
vodne + stočne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
202,09 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250217 |
Motorové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
307,75 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250215 |
Alkoholtester, náustky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
263,01 € |
20.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
