| 0079-R41/2025 |
Drenážna rúra, geotextília |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
1 415,12 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0154-R48/2025 |
ESET PROTECT licencie na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
9 460,64 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43251036 |
Hovory z pevných liniek + poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,06 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251042 |
Poplatky multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
38,00 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251269 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251035 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250653 |
internet - SSV - 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251038 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250683 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
562,76 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250684 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
35 694,03 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250682 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 503,77 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251265 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
574,36 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251039 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAVAGÓNKA a.s. |
31699847 |
|
1 599,00 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250665 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
206,95 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250654 |
náterové látky (farby) pre dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
373,31 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251044 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
604,00 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251043 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 884,00 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251267 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 987,14 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251266 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
16 295,89 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251271 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
46,94 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
