| 46250656 |
Kredit PHM 16.10.-31.10.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
855,50 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250436 |
Telekomunikačné služby 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
667,25 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250435 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250442 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 364,19 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250434 |
Záväzné vyjadrenie "EuroVelo11 vybud.cykloinf.na vybr.úsekoch cyklotrás v okr.Sabinov, II.etapa Rožkovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
20,50 € |
06.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250440 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
241,08 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250441 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
23,40 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250438 |
Autorizovaná servisná prehliadka vozidla + STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
252,42 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250439 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
832,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250433 |
Bilancia skrývky humusového horizontu "Dobudovanie infraštr.Poloniny trail - 1.etapa, úsek Snina" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Lenka Mizeráková - F&E |
53683081 |
|
650,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250437 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 599,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250432 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
334,00 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250663 |
Internet Stropkov 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250661 |
Plyn Svidník 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250662 |
Plyn Stropkov 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
517,00 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250659 |
Internet Svidník 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kočan ELKVANT |
10780505 |
|
84,00 € |
06.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250660 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 616,92 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250680 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
139,80 € |
06.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250681 |
Materiál na krovinorezy,mot.píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
414,77 € |
06.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251256 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
221,40 € |
06.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
