| 44251265 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
574,36 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251039 |
školenie zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAVAGÓNKA a.s. |
31699847 |
|
1 599,00 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250665 |
servis GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
206,95 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250654 |
náterové látky (farby) pre dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
373,31 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251044 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
604,00 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251043 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 884,00 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251267 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
6 987,14 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251266 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
16 295,89 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251271 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
46,94 € |
10.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251261 |
vápno biele hasené |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
18,15 € |
10.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251270 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unistav, s.r.o., Prešov |
17147387 |
|
209,37 € |
10.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251273 |
poškodenie finišéra-oprava po škodovej udalosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 264,49 € |
10.11.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0283-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
69,00 € |
07.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250553 |
zemný plyn Čemernianska VT 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 896,00 € |
07.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250552 |
ND vibračný valec WIB NTC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
179,58 € |
07.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250554 |
poplatok internet 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
07.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250652 |
káblová televízia - SSV - 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
12,00 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250651 |
výmena čelného skla na SL 781 BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
486,56 € |
07.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0118-R44/2025 |
Oprava servo riadenia a palivovej nádrže |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
7 398,10 € |
06.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 46250657 |
Internet Šemetkovce 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
