| 44250195 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Mária Blašková |
196 |
|
2 398,70 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250196 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubomír Borza |
196 |
|
130,05 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250197 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Bozuľová |
196 |
|
26,49 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250200 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kamil Čuba |
196 |
|
64,59 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250201 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cecília Čubová |
196 |
|
346,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250205 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Germušková |
196 |
|
137,83 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250209 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Hajtol |
196 |
|
206,27 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250213 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Stanislav Hric |
196 |
|
397,98 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250168 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Cingeľová |
196 |
|
76,19 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250173 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Fečová |
196 |
|
409,42 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250174 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PaedDr. Mária Eškutová |
196 |
|
201,10 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250175 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Farkaš |
196 |
|
606,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250176 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Fenčák |
196 |
|
34,08 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250177 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Iveta Hladová |
196 |
|
747,63 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250180 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MUDr. Kamil Krištof |
196 |
|
7 335,72 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250187 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Anderko |
196 |
|
867,00 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250188 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD. |
196 |
|
606,90 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250193 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Darina Barteková |
196 |
|
76,19 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250206 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Gogorová |
196 |
|
346,80 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250165 |
ND na motorové píly a krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
996,62 € |
20.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
