| 43251041 |
Deratizácia strediska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Martin Zelienka - DEKONTAMINEX |
48099864 |
|
738,00 € |
10.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251268 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
550,01 € |
10.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251260 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 025,71 € |
10.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251259 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
527,65 € |
10.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0459-44/2025 |
Prevádzkový materiál a náradie pre SUC PSK, oblasť Prešov, podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
740,59 € |
10.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0460-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
298,89 € |
10.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0081-R41/2025 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
453,00 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0124-R44/2025 |
Oprava okien, dodanie a montáž interiérových žalúzií |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michňák services s. r. o. |
55819672 |
|
1 481,90 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0080-R41/2025 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
125,00 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0079-R41/2025 |
Drenážna rúra, geotextília |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
1 415,12 € |
10.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0154-R48/2025 |
ESET PROTECT licencie na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
9 460,64 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 43251036 |
Hovory z pevných liniek + poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,06 € |
10.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251042 |
Poplatky multisport karta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
38,00 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251269 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
10.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251035 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250653 |
internet - SSV - 11/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
45,51 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251038 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250683 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
562,76 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250684 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
35 694,03 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250682 |
Asfaltový betón ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 503,77 € |
10.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
