| 47250555 |
D1013 - stabilizácia zosuvov na ceste II/576 Banské - hr. kraja KSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
152 744,94 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251045 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
952,17 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251047 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
2,79 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251053 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
366,12 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251046 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Transtav s.r.o. |
36783633 |
|
305,47 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251054 |
DZ + prílušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 290,26 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251056 |
rozbor vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. |
53248376 |
|
111,56 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251059 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 065,25 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251048 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EMPIRIA Maráček s. r. o., Priemyselná 12, Piešťany, pobočka Poprad |
57031207 |
|
181,73 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251052 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
544,69 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251051 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
4 462,78 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251050 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 429,87 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251049 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
55,16 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250666 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Fričkovce |
00321958 |
|
3,00 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251281 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
325,95 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250658 |
D0435: Majetko-právne vysporiadanie pozemkov v k.ú. Matiašovce, pod stavbou "Rekonštrukcia križovatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Veronika Furcoňová |
0 |
|
1,10 € |
11.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0464-44/2025 |
Oprava behúňa vibračného valca VVW 3405 podľa prílohy č,1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
497,99 € |
11.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0125-R44/2025 |
Kalová jama s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
4 188,15 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0073-R46/2025 |
Oprava stroja Hidromek 102 B |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
4 331,10 € |
11.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 42250685 |
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 064,93 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
