| 46250117 |
Vyzutie, obutie, prezutie SK 420 BB,SK Z022, SK 221 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
156,02 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250118 |
Oprava hadíc SK 153 BM, SK Z068, SK 221 BM, SK 638 AT, SK 152 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
336,90 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250119 |
Materiál pre dielňu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
229,21 € |
21.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O004 |
Daň z nehnuteľností obec Nižný Hrabovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Nižný Hrabovec |
00332593 |
|
5,41 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250115 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 359,95 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250108 |
Vapex vrecovaný 125 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
433,94 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250112 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
899,75 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O002 |
Daň z nehnuteľností 1. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
4 225,88 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4725O003 |
Daň z nehnuteľností obec Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Holčíkovce |
00332429 |
|
191,71 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250220 |
Oprava galóna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
32,72 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250116 |
Propan bután - plynová bomba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
205,00 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250121 |
ND SK 161 AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
198,03 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250221 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
147,60 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250111 |
Pneumatiky na SL449BY, SL102BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
516,60 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250110 |
Brzdové trubky SL957BK - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
47,48 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019-R10/2025 |
Dočasné premostenie na obchádzkovej trase v obci Holumnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROLTA, s.r.o. |
36699551 |
|
59 814,90 € |
21.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46250120 |
Vodoinštalačný materiál (AB SK a SP) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
155,00 € |
21.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038-42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
137,34 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0039-42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BESO, spol. s r.o. |
51412195 |
|
226,82 € |
21.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250112 |
poškodené galóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
30,63 € |
21.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
