| 43251057 |
drobná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
3 944,61 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251058 |
drobná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 254,60 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251278 |
servisné práce PO 787 EU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. |
44855206 |
|
1 236,46 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250686 |
Výkon činn.koord. bezp.- Rek.mosta č.M6591 (III/3836-001),cez bezmenný potok v obci Kamenica nad Cirochou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0223-45/2025 |
kyslík technický pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,38 € |
11.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44251279 |
nájom časti pozemku-EuroVelo11 vybudovanie cyklotrás v okr.Sabinov k.ú.Rožkovany 11.11.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia Sabinov |
178209707 |
|
17,47 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251280 |
nájom časti pozemku-EuroVelo11 vybudovanie cyklotrás v okr.Sabinov k.ú.Rožkovany 11.11.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský rybársky zväz - miestna organizácia Sabinov |
178209707 |
|
17,47 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251282 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3204 Nižné Repáše-Oľšavica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
11 618,58 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250657 |
ND na SL 823 CC, SL 196 AS, SL 624 BB a SL 929 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
590,52 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251275 |
pneuservisné práce PO 981HH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
58,80 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251277 |
pneuservisné práce PO 355FM, PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
103,60 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251276 |
pneuservisné práce vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
107,60 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250687 |
OOPP - pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
30,25 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250688 |
Odkanal.komunikácii 10/2025 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
3 204,98 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250555 |
D1013 - stabilizácia zosuvov na ceste II/576 Banské - hr. kraja KSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
152 744,94 € |
11.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251045 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
952,17 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251047 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
2,79 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251053 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
366,12 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251046 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Transtav s.r.o. |
36783633 |
|
305,47 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251054 |
DZ + prílušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 290,26 € |
11.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
