| 48250200 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
147,71 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250266 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0100-45/2025 |
výroba hadíc na SL Z 086 a SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
159,90 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0101-45/2025 |
výroba príruby hydromotora na SL 929 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Duranka |
37165747 |
|
61,00 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0099-45/2025 |
gufero na SL 929 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
13,41 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250285 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
645,75 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250235 |
stočné z ciest Kladzany, Mlynská VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 816,43 € |
06.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250282 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250283 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 117 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250267 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
697,49 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250268 |
Nájom plynových fiaš 05/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR Products Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
18,30 € |
06.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250615 |
technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
166,79 € |
06.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250271 |
Tlakový postrekovač pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
368,75 € |
06.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250280 |
Technické kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
414,00 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250281 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
312,00 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250269 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 430,49 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250266 |
ND na SL557AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
501,96 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250614 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata II/554 Ondašovské Matiašovce - Žalobín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
7 142,36 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250253 |
ND na SL969AO, SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
366,97 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250278 |
Výkon činn.koord. bezp.- Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
05.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
