| 48250204 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250205 |
Pracovné stretnutie k modulu ORIS OE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
172,20 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250620 |
tech.a emisná kontrola PO612HT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250207 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 694,94 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250202 |
Poskytnutie služieb MULTISPORT karta 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
288,00 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250616 |
multisport karta Ištoňa J., Muľ S. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
76,00 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250203 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
161,40 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250296 |
Internet Stropkov 5/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250292 |
Minerálna voda 768 ks + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
537,60 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250238 |
poplatok internet 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,88 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250240 |
kompletná inštalácia v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
330,69 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250236 |
elektroinštalačné práce v dielni |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MADO ELEKTRO - Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
208,13 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0109-47/2025 |
Kontrola obmedzovačov rýchlosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
516,60 € |
06.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0035-R45/2025 |
Náhradné diely Actros |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
1 109,47 € |
06.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0090-41/2025 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
203,00 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0044-R10/2025 |
Oprava polepov na vozidlách Dacia Duster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
1 854,84 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0091-41/2025 |
Minerálna voda - pitný režim |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Beňa - KOTVA |
17274621 |
|
591,36 € |
06.06.2025 |
|
|
09.06.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250284 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 5/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
18,35 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250199 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 899,68 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250201 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
422,82 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
