| 42250802 |
Oprava dosky ploš.spojov HE 401 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 477,93 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250747 |
Zábradelné zvodidlá na most č. M3952 Stráňany a M387 Údol |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tradetech, spol. s r.o. |
36179418 |
|
16 543,50 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0169-R10/2025 |
Podanie ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
2 706,00 € |
17.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46250794 |
Dobropis k faktúre č. 2861075114 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-235,99 € |
17.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0497-43/2025 |
Náhradné diely - Crafter |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
176,43 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0495-43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
404,67 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0496-43/2025 |
Náhradné diely - Crafter |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
70,55 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0160-R43/2025 |
Výmena snímača NOX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hedin Automotive Prešov s. r. o. |
36458236 |
|
1 054,82 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0204-R48/2025 |
PD - II/533 Levoča – Spišská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOCONSULT spol. s r.o. |
31422969 |
|
6 393,54 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0202-R48/2025 |
Pc komponenty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
2 215,23 € |
17.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45250744 |
Vnútorná oprava priestorov v administratívnej budove SÚC PSK v Starej Ľubovni |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
22 339,28 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251245 |
Oprava hadíc a príslušenstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
679,61 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250651 |
ND VT 159 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
344,46 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251251 |
PHM - kredit mýto, autoumývareň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
789,80 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251509 |
vyslobodenie vozidla AA 469GN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Tomaško odťahová služba TOMI |
35245476 |
|
1 000,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251503 |
technická kontrola PO 823YN opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251242 |
ND - hydraulické hadice, kolená, vzduch. spojky, ložiská - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
977,60 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250745 |
Hydromotor na SL 633 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
293,97 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250791 |
TK a EK SK 420 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
90,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250792 |
TK a EK SK 416 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
90,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
