| 47250526 |
TK a EK VT 049 CU, VT 749 CC, VT 154 CU a TK VT 285 YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
346,00 € |
24.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250653 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 190,83 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250631 |
Diagnostika poruchy SK Z 088 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
694,34 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250633 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
140,22 € |
24.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250615 |
STK a EK SL 645 BY, AA 946 YH, SL 629 BY, S 293 AC, skúšky bŕzd a opakovaná TK SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
650,00 € |
24.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250616 |
ND na SL 503 BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
75,18 € |
24.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0278-46/2025 |
Doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
31,00 € |
24.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0277-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
209,10 € |
24.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250633 |
OOPP - ostatné pomôcky 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
904,87 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250413 |
Vyprac. geometrického plánu pre MPV "Dobudovanie cykloinfraš.Poloniny trail, 1.etapa, úsek Snina" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GeoReal Prešov, s.r.o. |
44607091 |
|
430,50 € |
24.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250651 |
Zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Z&R Holding s. r. o. |
56859317 |
|
1 746,60 € |
23.10.2025 |
|
|
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250649 |
OOPP - Pracovná a bezpečnostná obuv ZÚC/ 4621 Svidník, 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
280,44 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250522 |
OOPP - pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 899,43 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250523 |
OOPP - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
387,90 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250630 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 118,06 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250524 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 124,22 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250989 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
674,59 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250985 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
17 690,20 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250986 |
Asfaltový betón ACo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
10 520,89 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250987 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
55 173,06 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
