| 47250651 |
ND VT 159 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
344,46 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251251 |
PHM - kredit mýto, autoumývareň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
789,80 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251509 |
vyslobodenie vozidla AA 469GN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Tomaško odťahová služba TOMI |
35245476 |
|
1 000,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251503 |
technická kontrola PO 823YN opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
7,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251242 |
ND - hydraulické hadice, kolená, vzduch. spojky, ložiská - vozidlá ZÚC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
977,60 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250745 |
Hydromotor na SL 633 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
293,97 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250791 |
TK a EK SK 420 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
90,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250792 |
TK a EK SK 416 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
90,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251504 |
oprava brzd.systému PO 284HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
981,54 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251505 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Truck servis Prešov s.r.o. |
56107366 |
|
517,69 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250653 |
pneuservisné práce - prezutie pneumatík VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
30,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251243 |
Servis sypacích nadstávb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 821,45 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251244 |
Prenájom posypovej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 007,80 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250652 |
zábradelné zvodidlo M1404 Merník a M3274 Dávidov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tradetech, spol. s r.o. |
36179418 |
|
17 515,20 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251502 |
oprava elektroinštalácie osvetlenia-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
5 492,58 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250793 |
Vodné, stočné Stropkov Šarišská 13.06.2025- 05.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 400,86 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251501 |
chemický posyp.materiál - Lipany,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
17 564,40 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250809 |
oprava priestorov suterénu AB a spŕch SB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
22 489,22 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250808 |
zaústenie nových odkvapov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
3 092,44 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251506 |
vyslobodenie vozidla PO 903DO v obci Žehňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ČESMAD Slovakia |
30779553 |
|
1 117,23 € |
17.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
