| 0451-43/2025 |
Vytýčenie poruchy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Kuffa IN-EL-MAT |
37237179 |
|
184,50 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0155-R48/2025 |
Vstupenky na klasifikáciu ME U21 2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
1 223,10 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0156-R48/2025 |
Overenie meradla Alcoquant 6020 plus - vydanie certifikátu o overení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 48250446 |
Konferencia Pieninský bradlový pás |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
4 950,00 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250671 |
Oprava vozidla SK 079 BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FRANCE-TECH Košice s.r.o. |
36189359 |
|
644,79 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250557 |
výkon činnosti koordinátora - stabilizácia zosuvu na ceste II/576 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250556 |
výkon činnosti koordinátora - odstránenie bodovej závady Soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250667 |
internet - 11/2025 - SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250669 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250670 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251060 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 765,84 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250667 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,48 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250668 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
469,49 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250673 |
Elektrina OM Bukovce 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250674 |
Elektrina OM Kružľová 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,46 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250676 |
Elektrina OM Radoma 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250677 |
Elektrina OM Staškovce 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,06 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250678 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,34 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250681 |
Elektrina Šemetkovce 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
522,89 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250672 |
Elektrina OM Bodružal 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,80 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
