| 44251299 |
tech.a emisná kontrola PO 518HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
93,00 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250448 |
Stav.práce 1.10.2025-31.10.2025 Spájame pohr.Vých.Karpát |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
259 017,66 € |
13.11.2025 |
|
|
31.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250449 |
Stavebné práce 1.7.2025-28.10.2025 Prevencie rizík prír.katastrof UA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
346 876,11 € |
13.11.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 48250447 |
Stav.práce 01.10.2025-31.10.2025 Prepojenie Horného Šariša s Muszynou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
80 236,22 € |
13.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250560 |
D1001 - rekonštrukcia ústredného kúrenia v dielni |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAUTEKA s.r.o. |
46167447 |
|
62 086,19 € |
12.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251283 |
prevádzkový materiál a náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
740,56 € |
12.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0452-43/2025 |
Servisná prehliadka - Škoda Scala |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
320,00 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0453-43/2025 |
Servisná prehliadka - Dacia Duster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
395,00 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0451-43/2025 |
Vytýčenie poruchy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Kuffa IN-EL-MAT |
37237179 |
|
184,50 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0155-R48/2025 |
Vstupenky na klasifikáciu ME U21 2027 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
1 223,10 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0156-R48/2025 |
Overenie meradla Alcoquant 6020 plus - vydanie certifikátu o overení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Ing. Stanislav Harčarík |
prevádzkový riaditeľ |
Objednávka |
| 48250446 |
Konferencia Pieninský bradlový pás |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chata Pieniny, s.r.o |
36511552 |
|
4 950,00 € |
12.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250671 |
Oprava vozidla SK 079 BL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FRANCE-TECH Košice s.r.o. |
36189359 |
|
644,79 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250557 |
výkon činnosti koordinátora - stabilizácia zosuvu na ceste II/576 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250556 |
výkon činnosti koordinátora - odstránenie bodovej závady Soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
218,94 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250667 |
internet - 11/2025 - SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
90,10 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250669 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250670 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
12.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251060 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 765,84 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250667 |
akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
194,48 € |
12.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
