| 41250684 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,89 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250685 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,02 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251284 |
spotreba el.energie-10/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
112,87 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251294 |
spotreba el.energie-10/2025-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251290 |
spotreba el.energie-10/2025-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250671 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 490,43 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250674 |
stavebná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 651,88 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250673 |
záhradná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 518,07 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250672 |
odkanalizované komunikácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 427,49 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250678 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
142,39 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250675 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
483,12 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250677 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
252,62 € |
12.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251061 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 328,91 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250558 |
ZDZ pre potreby ciest 1.triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
452,64 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250559 |
ZDZ dočasné s príslušentstvom v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
8 355,64 € |
12.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0468-44/2025 |
Stavebný materiál a náradie pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
740,42 € |
12.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 47250560 |
D1001 - rekonštrukcia ústredného kúrenia v dielni |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAUTEKA s.r.o. |
46167447 |
|
62 086,19 € |
12.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251283 |
prevádzkový materiál a náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
740,56 € |
12.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0452-43/2025 |
Servisná prehliadka - Škoda Scala |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
320,00 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0453-43/2025 |
Servisná prehliadka - Dacia Duster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
395,00 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
