| 47250241 |
TP - corgoň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
200,06 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250483 |
kalibrácia a čistenie nádrže |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RALA, s.r.o. |
36381993 |
|
996,30 € |
11.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0143-46/2025 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
286,65 € |
11.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43250475 |
minerálna voda, Záloha za PET fľaše - obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIMO ŠPES s.r.o. |
17085951 |
|
1 458,78 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250481 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
732,77 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250476 |
smerové stĺpiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
19 557,00 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250478 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
30,75 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250480 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
1 949,55 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250479 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
959,40 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250482 |
nájomné za fľaše z technických plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SIAD Slovakia spol. s r.o. |
35746343 |
|
704,27 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250474 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
986,46 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250477 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
464,66 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0094-41/2025 |
Oprava pracovného stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
950,61 € |
11.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0215-43/2025 |
Náhradné diely na JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
393,60 € |
11.06.2025 |
|
|
14.06.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
obastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250299 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
2 349,29 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0063-R48/2025 |
Oprava vozidla ŠKODA OCTAVIA PO302GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
720,00 € |
11.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0104-45/2025 |
náhradné diely na SL 642 AA, SL Z 154 a SL 689 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
355,35 € |
11.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250272 |
upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
469,49 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250262 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250264 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
496,48 € |
11.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
