| 45250279 |
Výroba príruby hydromotora SL929CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Duranka |
37165747 |
|
61,00 € |
12.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250273 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
92,46 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250274 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
92,46 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250295 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 575 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250296 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 798 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250276 |
OOPP - odev SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 034,29 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250632 |
tech.a emisná kontrola PO 158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250277 |
ND na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
127,92 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250278 |
Zametacia metla SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
639,60 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250274 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
1 965,84 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250208 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX s. r. o. |
56570546 |
|
13 344,27 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250275 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Andrej Vanta |
511020164 |
|
9 662,26 € |
12.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250301 |
Mulčovacie nože časť 1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 465,41 € |
12.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250292 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
173,01 € |
12.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250293 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
597,78 € |
12.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250294 |
ND - HE 485 AD, HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
259,70 € |
12.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250302 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
194,64 € |
12.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0144-46/2025 |
Horizontálna tlaková nádrž - k čerpadlu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
125,00 € |
12.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44250633 |
spotreba el.energie-05/2025-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
371,16 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250634 |
spotreba el.energie-05/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 663,30 € |
12.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
