| 0251-42/2025 |
Náhradné diely HE 269 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
774,90 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0252-42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
994,21 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0140-R43/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 463,70 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0249-42/2025 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
72,82 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0132-R44/2025 |
Oprava kotla Wiessmann VITODENS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 043,04 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 42250705 |
Popl.za odvoz odpadu IV.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
397,54 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250706 |
ND - Zetor Fortera 115 HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 488,30 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251080 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 438,61 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250707 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.10.-03.11.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
323,30 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250670 |
telefóny, internet 4.10.2025 - 3.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
173,42 € |
14.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251082 |
Uloženie a likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
298,39 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251079 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 082,90 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O019 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
206,25 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251081 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 438,61 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251078 |
Hovory z mobil. telefónov, paušál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,70 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250450 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1 040,81 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250709 |
ND - HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
411,68 € |
14.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250694 |
mobilné služby a GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
248,21 € |
14.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251305 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
472,90 € |
14.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250710 |
Čistiace a hygienické potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
3 466,51 € |
14.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
