| 42250297 |
Vyučt.elektrická energia 5/2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
620,11 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250298 |
Vyučt.elektrická energia 5/2025 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
190,41 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250299 |
Vyučt.el.energia 5/2025 -meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,53 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250300 |
Vyučt.el.energia 5/2025 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,47 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250301 |
Vyučt.el.energia 5/2025 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,62 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250302 |
Vyučt.el.energia 5/2025 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,94 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250303 |
Vyučt.el.energia 5/2025 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,13 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250304 |
Vyučt.el.energia 5/2025 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,43 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250305 |
Vyučt.el.energia 5/2025 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,25 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250306 |
Vyučt.el.energia 5/2025 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,94 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250307 |
Vyučt.el.energia 5/2025 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,62 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250308 |
Vyučt.el.energia 5/2025 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,43 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250309 |
Vyučt.el.energia 5/2025 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250303 |
TK a EK SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250304 |
TK a EK SK 741 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250306 |
TK a EK SK 361 AF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250307 |
TK SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250277 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
132,14 € |
13.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250490 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Akrom SK s.r.o |
46441492 |
|
1 007,12 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250485 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 405,78 € |
13.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
