| 43250262 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
413,28 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250263 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250268 |
Stavebné práce pre zlepšenie rozhľadových a odvodňovacích pomerov na úsekoch ciest podľa objednávky č.009-R44/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MMK, spol. s r.o. |
36471135 |
|
96 289,37 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250114 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250275 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viktor Inaš |
196 |
|
332,35 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250276 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miriam Jakšová |
196 |
|
2 100,07 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250281 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Kaľuhová |
196 |
|
231,20 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250283 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Monika Kažová |
196 |
|
701,86 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250287 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anton Kokoška |
196 |
|
895,90 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250274 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Inaš |
196 |
|
2 420,38 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250278 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavel Janíčko |
196 |
|
2 124,15 € |
03.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250113 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250116 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 129,14 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250117 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
469,94 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250137 |
ND - fréza špár,zálievková súpr.HE 890 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKMA - Trading, spol. s r.o. |
25324535 |
|
4 215,85 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250115 |
Servisné práce od 1.4.-30.6.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
992,13 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250265 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 325,99 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250269 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti – Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
246,00 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250270 |
výkon koordinátora bezpečnosti-rekonštrukcia mosta č. M6146 (3191-001) pre obcou Ďačov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KHM s.r.o. |
52212220 |
|
221,40 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250139 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 3/2025 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
322,01 € |
03.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
