| 47250246 |
vyúčtovanie el. energia Čemernianska VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
692,18 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250247 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,16 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250248 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,26 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250249 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica Čierne n/T |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,68 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250250 |
vyúčtovanie el. energia meteostanica N. Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,90 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250251 |
vyúčtovanie el. energia Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
49,56 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250252 |
vyúčtovanie el. energie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,81 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250257 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 223,50 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250258 |
OOPP - pracovné odevy a obuv vedenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
211,41 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250313 |
Materiál na krovinorezy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
50,40 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250256 |
poplatok mobily 6/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
212,14 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250656 |
kontrolné skúšky betónu na moste M2653 Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
398,52 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250660 |
Uloženie a likvidácia odpadu kat. č. 15 01 06 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOSIT a.s. |
36205214 |
|
44,75 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250658 |
laboratór.skúšky -most M1869 v obci Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
172,20 € |
17.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250284 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
785,75 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250294 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
4 034,40 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250309 |
Asfaltový betón ACo 11 - 50,50 t, (23 a 24. k.t. - 4621 Svidník) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 804,56 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250310 |
Asfaltový betón ACo 11 - 38,12 t, (23. a 24. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 871,87 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250311 |
Horizontálna tlaková nádrž - k čerpadlu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
125,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250282 |
upratovacie práce SSV apríl, máj 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
1 084,86 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
