| 0114-43/2025 |
Stavebná oceľ, betonárska oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX |
14344106 |
|
718,01 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0115-43/2025 |
Palivová nádrž - PP 680CN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
291,02 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0083-44/2025 |
Betón a cement vo vreci podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
335,88 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0084-44/2025 |
Stavebný materiál a náradie pre mostnú čatu SUC PSK, oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
621,95 € |
04.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 41250135 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
48,93 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250119 |
Telekomunikačné služby 3/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
301,77 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250137 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 28.02.2025.-26.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
558,81 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250138 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 28.02.2025.-26.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
95,53 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250139 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 1.1..2025-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 098,35 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250140 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 1.1..2025-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
254,17 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250141 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.1..2025-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 051,71 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250135 |
Kredit PHM 15.03.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
750,37 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250130 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 296,72 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0060-47/2025 |
Sústružnícke práce - oprava hriadele cepáku na TK - VT Z 068 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
155,00 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0033-R48/2025 |
Servisné prehliadky v zmysle servisného intervalu v autorizovanom servise ŠKODA + príprava vozidiel a vykonanie STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 710,00 € |
03.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 45250133 |
Nájomné plynových fliaš 1.03.-31.03.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
20,59 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O008 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4325O009 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
669,24 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250139 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
742,79 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250264 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
03.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
