| 0057-R47/2025 |
Odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
309,84 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0058-R47/2025 |
Kancelárske kožené kreslo DERRY v zmysle Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
1 260,75 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0141-R43/2025 |
Kalibrácia výdajného stojana a pištole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROPA, EKOLÓGIA s.r.o. |
36216216 |
|
260,00 € |
19.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0229-45/2025 |
oprava rozvodov kúrenia v kotolni AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARGAS s.r.o. |
50827057 |
|
225,73 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0084-R41/2025 |
Vývoz splaškových vôd |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
114,80 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 46250686 |
Kredit PHM 01.11.-15.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
449,73 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250715 |
Diagnostika poruchy čist.stroja Kärcher HDS 5/11 UX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
86,10 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250708 |
Kredit PHM od 01.11.-15.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
483,61 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250671 |
kredit PHM - 1.11.-15.11.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
317,04 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250454 |
Upgrade stav.softvéru - 9 licencií r. 2026 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
7 749,00 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251083 |
PHM - kredi, mýto |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 393,43 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250682 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
233,69 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250451 |
Mesačná podpora a prevádzka IS Fabasoft 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
3 690,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250452 |
Technická podpora a údržba registratúry 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Central Europe, a. s. |
35760419 |
|
2 460,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250570 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 061,76 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251313 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 192,98 € |
18.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251315 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 266,68 € |
18.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251318 |
chem.posypový materiál na báze MgCl2 - Lipany,Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
11 660,40 € |
18.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251321 |
betón C16/20-Záhradné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
87,33 € |
18.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251320 |
drevené snehové zábrany,drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 626,64 € |
18.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
