| 43250923 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,73 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250930 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Revitec s.r.o. |
51848287 |
|
56,58 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250924 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
123,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0191-47/2025 |
Sústružnícke práce na obale prídavnej prevodovky T815 VT875AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Radovan Rogala |
32390246 |
|
168,51 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0043-R47/2025 |
Stavebný materiál s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 819,44 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0042-R47/2025 |
Betónová zmes C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
4 531,94 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0190-47/2025 |
Náhradné diely VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
935,36 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0058-R41/2025 |
Oprava hydrauliky - Kaiser |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
14 010,81 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0052-R46/2025 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
650,00 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0045-R47/2025 |
Interiérový nábytok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. |
17327547 |
|
830,25 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0044-R47/2025 |
Interiérový nábytok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NÁBYTOK MIA s.r.o. |
45417172 |
|
447,00 € |
03.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0118-R48/2025 |
Obstaranie a osadenie informačnej tabule pre projekt v rámci Programu Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2021-2027. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 322,25 € |
03.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 48250365 |
Softvéry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
3 915,09 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250369 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
151,84 € |
03.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250371 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
11 223,75 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250370 |
Autorizovaná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
816,28 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250366 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 3.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250368 |
Nájom nebytových priestorov 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250367 |
Servisné práce od 1.10.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
992,13 € |
03.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250471 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 444,49 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
