| 48250212 |
Dobropis - Účastnícky poplatok - VIII. Seminár letnej údržby PK v terrmíne od 11.-12.6.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agentúra KAMI, s.r.o. |
36706272 |
|
-225,00 € |
18.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0061-R43/2025 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
1 779,97 € |
18.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 48250218 |
Dobropis - PZP od 1.4.-30.6.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-34,48 € |
18.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250216 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - Dobudovanie cykloinfraš.Poloniny trail |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
1 244,76 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250298 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
364,57 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250319 |
Kredit PHM od 02.06.-13.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
675,56 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250662 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 444,48 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41250300 |
internetové služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
47,97 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250318 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice 04.05.-03.06.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
319,69 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250217 |
Pneumatika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BALTYRE, s.r.o. |
36313947 |
|
49,20 € |
18.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250312 |
Minerálna voda 1534 ks + záloha PET |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Makos, a.s. |
35920203 |
|
1 073,80 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250259 |
ZDZ s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 286,95 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250663 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata III/3510 Porúbka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 394,82 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250321 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
381,25 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250314 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
110,00 € |
18.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250511 |
PHM - kredit, mýto, voda do ostrekovača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 727,40 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250513 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
779,33 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250664 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata II/554 Ondavské Matiašovce-Žalobín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
9 142,34 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250320 |
Kredit PHM od 02.06.- 15.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
303,78 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250512 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
255,70 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
