| 43251097 |
Inertný posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
2 270,55 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251098 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
4 048,51 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251092 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
59 449,84 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251328 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
270,60 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250718 |
D1000 - Rekonštrukcia garáži na cestmajsterstve Stakčín ,II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOS spol.s.r.o. |
31704069 |
|
55 466,96 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251091 |
Servis GPS vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
320,73 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251089 |
drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 276,70 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251094 |
servis vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
3 174,02 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251100 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
692,09 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251088 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 584,75 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250701 |
ND SK 200 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
235,75 € |
20.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0483-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO885YC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
350,00 € |
20.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0482-44/2025 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 PO079EC, PO343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
922,50 € |
20.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46250685 |
Opakovaná TK SK 610 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
30,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250684 |
TK a EK SK 122 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
90,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250576 |
pneuservisné práce - prezúvanie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik |
57047758 |
|
307,00 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47250577 |
dielenský pracovný stôl s dovozom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GÜDE, s.r.o. |
36408786 |
|
1 617,28 € |
19.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251325 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3495 Vaniškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 859,76 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251326 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata I/20 križovatka ul.Košická po OBI, I/20 kruh.križ., I/20 ul.Východná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 202,92 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251324 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata III/3555 Roztoky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
22 089,82 € |
19.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
