| 43251111 |
Kontrol. skúška asfalt. zmesy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
98,40 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0460-43/2025 |
Elektroinštalačný materiá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
120,95 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0459-43/2025 |
Servis krovinorezu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
B5 CENTRUM s.r.o. |
50160435 |
|
175,60 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Monika Ringerová |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0142-R43/2025 |
Pranie posteľného prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
renova Spišská Belá, s.r.o.
|
46157859 |
|
241,22 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0078-R42/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 329,63 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0085-R41/2025 |
Stavebný a hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
963,96 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0143-R43/2025 |
Vybavenie cestmajsterstiev |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROBERT DIAMONDS s.r.o. |
47226960 |
|
2 224,82 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0059-R47/2025 |
Náhradné diely - filtre na stroje a vozidlá s dovozom podľa Opisu a ceny predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
3 379,57 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 48250460 |
EPI Právny systém Premium - ročný prístup |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
4 424,31 € |
20.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250461 |
Internet 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
338,25 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0226-45/2025 |
Vapex |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kerkotherm a.s. |
36189081 |
|
611,62 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0227-45/2025 |
ND na SL 386 BY, SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
527,67 € |
20.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42250717 |
Popl.za optický internet Business 1.11.-30.11.2025 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné |
36450031 |
|
37,00 € |
20.11.2025 |
|
|
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250692 |
OOPP - Pracovné a ochranné odevy ZÚC 4621 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 655,84 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250691 |
OOPP pracovné a ochranné odevy pre cestm. 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 129,39 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250697 |
ND SK 922 BJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
110,70 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250688 |
Krovinorez pre cestmajsterstvo Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 099,01 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250699 |
Vodoinštalačný materiál - dvor Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
93,60 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44251330 |
betón C16/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
156,83 € |
20.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43251095 |
posypová soľ MgCL2 tuhá forma |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
46 641,60 € |
20.11.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
