| 46250332 |
Asfaltový penetračný lak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 466,89 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250678 |
mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 563,33 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250681 |
výmena predného pravého ložiska kolesa PO 518HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
298,31 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250331 |
ND SK 488 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
98,01 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250680 |
odstránenie závady v zjazdnosti III/3455 Malý Slivník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SUPER EXPRES TRANSPORT, s. r. o. |
53892003 |
|
13 271,38 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250683 |
betón C16/20 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BETON GARONE s.r.o. |
36489603 |
|
204,18 € |
24.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250679 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
1 878,09 € |
24.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250684 |
prenájom nakladača a frézy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
2 302,56 € |
24.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250676 |
kontrolné skúšky betónu na moste M3341 pred obcou Svinia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
420,66 € |
24.06.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0068-R48/2025 |
Konferencia "Budujeme v Jasle, stabilizujeme v Svidničke" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Hotel Slávia Svidník s. r. o. |
54129753 |
|
4 960,00 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0065-R48/2025 |
Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov v zmysle prílohy pre projekt: „Spájame pohraničie Východných Karpát“ s kódom projektu: PLSK.02.01-IP.01-0021/23
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
10 182,40 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0066-R48/2025 |
Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov v zmysle prílohy pre projekt:„Skvalitňujeme diagnostiku v pohraničí“ s kódom projektu: INT/PO/I/0020
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
2 081,65 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0067-R48/2025 |
Dodanie kancelárskych a administratívnych predmetov v zmysle prílohy pre projekt:„Okolo rieky Poprad“ s kódom projektu: PLSK.02.01- IP.01-0018/23-00.
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NUSSY, s.r.o. |
36494160 |
|
8 200,30 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0124-47/2025 |
Technické a emisné kontroly na vozidlách v zmysle žiadanky na obdobie júl až august 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
690,00 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Michal Švábik |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0155-46/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
212,20 € |
23.06.2025 |
|
|
28.06.2025 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45250299 |
Vodné 15.3.-10.6.2025 - vysunuté stredisko ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
0,33 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250223 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 267,77 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250302 |
Emulzia a premývané kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 749,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250303 |
Premývané kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 291,50 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250224 |
Vstupenky - EURO U21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
|
1 496,00 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
