| 0056-42/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HATTECH, s.r.o. |
45947503 |
|
989,66 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0053-42/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
506,35 € |
10.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0052-42/2025 |
Žacia struna |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
537,26 € |
10.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0047-41/2025 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
111,08 € |
10.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48250130 |
PD - Podpora prípravy odpadov na opätovné použitie a recykláciu stavebného odpadu v rámci správy a údržby a obnovy ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BRIDGEFYRA, s. r. o. |
53364881 |
|
17 515,20 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250154 |
Balená voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
37,96 € |
10.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250297 |
OOPP (ostatné pomôcky) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
13 329,20 € |
10.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049-45/2025 |
doprava autobusom - hora Butkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DMM BUS, s.r.o. |
50041991 |
|
935,60 € |
10.04.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 4325O010 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
18 114,41 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250161 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
821,04 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250285 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
1 518,44 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250155 |
Upratovacie služby 3/2025 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZET dip s. r. o. |
51212706 |
|
870,96 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250156 |
Nájomné zvýšenie - HE - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova 1.1.-31.12.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
24,01 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 4225O002 |
Popl.za TKO a drob.stav.odpady r 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Medzilaborce |
00323233 |
|
632,80 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250299 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
1 021,49 € |
10.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037-R48/2025 |
Servis vozidla PO947FU - doplnenie chladiva klimatizácie R1234yf 450g, vyčistenie systému ozónom, výmena peľového filtra |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
130,00 € |
10.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 44250298 |
Oprava krížového kĺbu volantovej tyče a meniča napätia - výmena, vozidla PO-158GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
1 056,02 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250296 |
tech.a emisná kontrola PO 720AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
128,00 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44250300 |
vývoz triedeného odpadu 1.Q 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
310,14 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0029-R10/2025 |
Výmena vadného kohútika na výdajníku vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
21,73 € |
10.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
