| 45250157 |
Elektrická energia ML 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,52 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250158 |
Elektrická energia meteostanica ML 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250159 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,21 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45250160 |
Elektrická energia meteostanica Šambron 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,97 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250158 |
Vyučt.elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
780,01 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250159 |
Vyučt.elektrická energia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
214,96 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250160 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,53 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250161 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,72 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250162 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,13 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250163 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,94 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250164 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,35 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250165 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,43 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250166 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,02 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250167 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,43 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250168 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,91 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250169 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,90 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250170 |
Vyučt.el.energia 3/2025 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,13 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42250171 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
506,35 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250291 |
MPV Areál Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Anna Palková, rod. Slavkovská |
79 |
|
39 390,75 € |
11.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0057-42/2025 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOKA Slovakia, Debniaca technika s.r.o. |
31354335 |
|
311,93 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
