| 45240773 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.10.2024-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 092,62 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240774 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 1.10.2024-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 107,36 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240775 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 1.10.2024-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
257,44 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240771 |
Kredit PHM 16.12.-31.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
437,54 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240846 |
Internet Basic GIGA +NAT IP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
07.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44241383 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
479,92 € |
07.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47240688 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
07.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240769 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV december 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
3 645,00 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45240772 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/december 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 860,00 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240788 |
Voda z povrchového odtoku SK, SP komunikácie 10-12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 447,57 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240789 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 757,06 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46240782 |
Technické plyny nájom 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
271,43 € |
07.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240883 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
320,66 € |
06.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41240882 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
234,74 € |
04.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42240842 |
Nájomné za TP 11-12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
894,06 € |
03.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
