| 0111-R43/2025 |
TK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
902,30 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0177-41/2025 |
Oprava pracovného stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
980,93 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Milan Paľa |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0053-R46/2025 |
Pneuservis - prezutie vozidla /traktor kolesový SK 349 AA, samozberný zametač SK 161 AU, Dacia Duster SK 016 BE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
229,20 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0054-R46/2025 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
175,30 € |
06.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Marcel Horváth |
generálny riaditeľ |
Objednávka |
| 0201-45/2025 |
ventilátory do budovy ZS v SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mikuláš Kačmár - TAMATEX |
14310112 |
|
120,00 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0202-45/2025 |
ND na SL 449 BY, 629 BY a SL 645 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
341,84 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0203-45/2025 |
filtre na SL 386 BY a SL Z 072 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
511,63 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0398-43/2025 |
Oprava čerpadla - kotolňa Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elton Poprad, spol. s r.o. |
36507628 |
|
602,70 € |
06.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Objednávka |
| 48250374 |
Telekomunikačné služby 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
305,63 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250562 |
Výmena zrkadla na vozidle Sypač vozovky SK368AS (Spoluúčasť PU č. 2541054411) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Autosklo Hornet s.r.o. |
31600476 |
|
66,39 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250372 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250373 |
Prenájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
2 144,53 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48250375 |
Mobilné telefóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
842,00 € |
06.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250932 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
865,93 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43250933 |
Zrážková voda z ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
7 412,31 € |
06.10.2025 |
|
|
13.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250563 |
Internet Šemetkovce 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,15 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250564 |
Internet Stropkov 9/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,58 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250566 |
Plyn Svidník 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 267,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250565 |
Plyn Stropkov 10/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
313,00 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46250561 |
Kredit PHM 16.09.-30.09.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
944,47 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
